Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	35,596.83 Dominican Pesos
Request Reference:	HRJMCB-DAF-CD-2026-0137
Request Name:	COPRA DE METERIALES PARA EL PASILLO DE RAYOS DE X Y EL PARQUEO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COPRA DE METERIALES PARA EL PASILLO DE RAYOS DE X Y EL PARQUEO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	ave. 27 esq. sabana larga Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2026 13:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/04/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/04/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/04/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

41,756.43 DOP

Budget Appropriation Value

41,756.43 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	981.62 DOP	----	View
2.3.7.2.06	33,925.29 DOP	----	View
2.3.6.3.04	724.97 DOP	----	View
2.3.7.2.99	6,124.55 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE METERIALES PARA EL PASILLO DE RAYOS DE X Y EL PARQUEO	41,756.43 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HRJMCB-DAF-CD-2026-0137	1	41,756.43 DOP	Aprobado	IMG_0001.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/04/2026 15:41:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de inicio 0137.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha tecnica 0137.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 0137.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1939951

10/04/2026 15:43

41,756.42 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2026 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ochoa, SA

41,756.42 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
35,596.83

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

PESTILLO DE PIE ZINCANO

241.14

482.28

31162407 - Pestillo

2.3.6.3.06

BISAGRA

174.8

349.60

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

GAL

426.15

1,278.45

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

ESMALTE INDUSTRAIL TROP

GAL

1,590.4

6,361.60

31211909 - Bandejas de pi(...)

2.3.6.3.04

PORTA ROLO

148.31

296.62

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

BROCHA ECON

87.3

174.60

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

ROLO ANTIGOTAS

47.72

143.16

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILL

GAL

6,477.76

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO

GAL

1,293.55

5,174.20

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO

GAL

1,398.55

2,797.10

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA TROP

GAL

1,398.32

4,194.96

31201611 - Adhesivos de l(...)

2.3.7.2.99

PAPEL P / AMINADO WHITE

173.01

5,190.30

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

MASILLA P / SHEET

1,338.1

2,676.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1939951	Informe final de la selección DO1.AWD.1939951	10/04/2026 15:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.767645	La lista de oferentes del proceso HRJMCB-DAF-CD-2026-0137 publicada por Hospital Regional José María Cabral y Báez	10/04/2026 15:41 (UTC -4 hours)	Detail