Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	234,525 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0208
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELECTRICOS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	22 days ago (10/04/2026 15:50:08(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	22 days ago (10/04/2026 15:52:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	22 days ago (10/04/2026 15:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22 days ago (10/04/2026 15:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22 days ago (10/04/2026 15:56:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	16 days ago (17/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13 days ago (20/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13 days ago (20/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12 days ago (20/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

213,882.08 DOP

Budget Appropriation Value

213,882.08 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.6.5.7.01	5,445.69 DOP	5,445.69 DOP	View
2.3.9.6.01	201,933.41 DOP	201,933.41 DOP	View
2.3.9.8.02	6,502.98 DOP	6,502.98 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	Pago	213,882.08 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG17763538573681y11h	1	213,882.08 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/04/2026 15:43:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/04/2026 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx	Other	Download
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx	Other	Download
FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica2026.docx	Other	Download
Requisiciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto Adm firmada acc electricos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Acto Adm de aprbacion firmada acc elec.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
NEW FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1941237

13/04/2026 17:09

213,882.08 Dominican Pesos

Active

Final Report:

13/04/2026 17:09

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mensada Office, SRL

213,882.08 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PINTURAS Y OTROS ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO

Subtotal
5,850.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30191501 - Escaleras

2.6.5.7.01

ESCALERA PLEGABLE DE 3 PELDAÑOS

5,850

5,850.00

1.2

COMPRA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS

Subtotal
228,675.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE DOBLE BLANCO CON CUBREFALTA

1,675

35,175.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

TOMACORRIENTE P/UPS ROJO CON CUBREFALTA

1,300

27,300.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

ENCHUFE 110V

495

7,425.00

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

FOTOCELDA 3 PIN VERDE 1800W 120-277V CON BASE

1,750

26,250.00

39121311 - Accesorios elé(...)

2.3.9.6.01

REGLETA 6 ENTRADAS 110V

945

9,450.00

39121205 - Canaletas para(...)

2.3.9.8.02

CANALETAS P/CABLES PLASTICA 2" X1" X 6"

975

5,850.00