Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	54,576.34 Dominican Pesos
Request Reference:	DMLG-DAF-CD-2026-0002
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PARA USO DE LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LAS GALERAS SAMANA, CALLE PRINCIPAL AV. PLAYA GRANDE Las Galeras Santa Bárbara de Samaná Samaná CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2026 14:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	09/04/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/04/2026 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/04/2026 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/04/2026 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/04/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

55,778.25 DOP

Budget Appropriation Value

55,778.27 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	41,430.96 DOP	----	View
2.3.6.3.04	1,111.09 DOP	----	View
2.3.3.1.01	13,236.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Primer pago	27,889.13 DOP	Abril	2026
2	Segundo pago	27,889.12 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	DMLG-DAF-CD-2026-0002	1	55,778.27 DOP	Aprobado	Certificación de Cuota A Comprometer .pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/04/2026 12:30:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/04/2026 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta Aprobación .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificación de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Técnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud Compras .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1940129

10/04/2026 12:34

55,778.27 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2026 12:34

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Milrog Solutions, SRL

55,778.27 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
54,576.34

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO AZULES

CAJ

160

2,400.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFO NEGRO

CAJ

160

320.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA COLOR NEGRO MEDIANA

499.98

999.96

31162404 - Grapas

2.3.6.3.04

GRAPAS PARA GRAPADORAS MEDIANA

CAJ

111.1

1,111.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES NEGROS

51.1

306.60

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

MARCADORES AZULES

51.1

306.60

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES DE DIFERENTES COLORES

30.55

366.60

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPICES DE MADERA

CAJ

282.47

564.94

44122118 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

FASTENER DE METAL 70MM

CAJ

222.22

888.88

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP No. 2.50PG 51MM 12/1

CAJ

272.73

1,909.11

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CLIP No. 1.33PG 322MM 12/1

CAJ

118.17

827.19

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PEPEL EN BLANCO 8 1/2X11 PARA IMPRESORAS

CAJ

4,012

12,036.00

44111516 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

AGENDA PARA ANOTAR

1,573.32

4,719.96

44121805 - Esferos de cor(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR PARA TAPAR ERRORES DE BOLIGRAFOS

100.01

500.05

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

SACA GRAPAS PARA PAPEL

72.72

363.60

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2X11

CAJ

577.88

3,467.28

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.1.01

POST-IT 3X3

100.01

1,200.12

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA NEGRA PARA T810W510W

1,511.87

7,559.35

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA CYAN PARA T810W510W

981.94

4,909.70

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA MAGENTA PARA T810W510W

981.94

4,909.70

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA AMARLLA PARA T810W510W

981.94

4,909.70

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1940129	Informe final de la selección DO1.AWD.1940129	10/04/2026 12:34 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.767400	La lista de oferentes del proceso DMLG-DAF-CD-2026-0002 publicada por Distrito Municipal Las Galeras	10/04/2026 12:30 (UTC -4 hours)	Detail