Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
29,164.87 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2026-0119
Request Name:
MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(09/04/2026 12:02:25(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(09/04/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(09/04/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(09/04/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(10/04/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(10/04/2026 08:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(10/04/2026 08:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(10/04/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(10/04/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,414.56
DOP
Budget Appropriation Value
34,414.56
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
34,414.56
DOP
34,414.56
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
UNICO PAGO
34,414.56
DOP
Diciembre
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG17758288413288ux2p
1
34,414.56
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/04/2026 09:38:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1940106
10/04/2026 09:41
34,414.55 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/04/2026 09:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servexfer Servicios Expresos Ferreteros, SRL
34,414.55 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
29,164.87
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
DISCO C/METAL 4 1/2X0.45X7/8 DW8424 DEWALT..
6
UD
95.33
571.98
2
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
DISCO D/ PULIR 4 1/2X 1/4 X 7/8 CUTFLEX 880-3023
6
UD
35
210.00
3
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
BISAGRA SOLDABLE 3/4 PAR 820-2018
3
UD
148.31
444.93
4
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PESTILLO SOLDABLE REFORZADO
2
UD
312.5
625.00
5
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
CERRADURA C/LLAVE D/EXTERIOR BENO 830-10012
10
UD
511.52
5,115.20
6
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
CERRADURA C/LLAVE 830-1000
10
UD
235.72
2,357.20
7
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
SEGUETA ROJA
6
UD
46
276.00
8
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TIRADOR P/PUERTA TORNADO NIQUELADO T-1130-SN
10
UD
296.25
2,962.50
9
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
BARRA CUADRADA P/PUERTA DE 5/8
12
UD
895.13
10,741.56
10
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
PLANCHUELA 1/2X3/16X20 6.37LB T-346.09
2
UD
227.75
455.50
11
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
TORNILLO P/ALUZIN AUTOBARRANABLE 1X14 802-11023
1,000
UD
1.81
1,810.00
12
23153006 - Plantilla de c
(...)
23153006 - Plantilla de chequeo
2.3.6.3.04
ANGULAR 1 1/2X1/4X20
2
UD
1,797.5
3,595.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1940106
Informe final de la selección DO1.AWD.1940106
10/04/2026 09:41
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.767244
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0119 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
10/04/2026 09:38
(UTC -4 hours)
Detail