Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
24,600 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDJAC-DAF-CD-2026-0036
Request Name:
Adquisición de de Servicio Técnico y Mantenimiento a fotocopiadora.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de de Servicio Técnico y Mantenimiento a fotocopiadora.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Calle Duarte #100, esq. 27 de Febrero Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(09/04/2026 14:20:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
5 days ago
(09/04/2026 14:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
5 days ago
(09/04/2026 14:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
5 days ago
(09/04/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
5 days ago
(09/04/2026 14:26:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
5 days ago
(09/04/2026 14:27:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
5 days ago
(09/04/2026 14:28:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
5 days ago
(09/04/2026 14:29:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(09/04/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days ago
(09/04/2026 14:31:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
18,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
18,900.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
18,900.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HMDJAC-2026-00055
18,900.00
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HMDJAC-2026-00055
1
18,900.00
DOP
Aprobado
Acta de Adjudicacion.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2026 14:55:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Aprobacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificado de Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1939342
09/04/2026 15:18
18,900.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/04/2026 15:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
18,900.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
24,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Cilindro para fotocopiadora
1
UD
4,000
4,000.00
2
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Cuchilla para fotocopiadora
1
UD
2,500
2,500.00
3
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Rolo de carga para fotocopiadora
1
UD
3,200
3,200.00
4
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Engranaje de acople para fotocopiadora
1
UD
2,200
2,200.00
5
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Rolo fusor para fotocopiadora
1
UD
4,300
4,300.00
6
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Rolo de presión para fotocopiadora
1
UD
3,400
3,400.00
7
44103107 - Suministros de
(...)
44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Servicio técnico y mantenimiento de fotocopiadora
1
UD
5,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1939342
Informe final de la selección DO1.AWD.1939342
09/04/2026 15:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.767003
La lista de oferentes del proceso HMDJAC-DAF-CD-2026-0036 publicada por Hospital Municipal Dr. José A. Columna
09/04/2026 14:55
(UTC -4 hours)
Detail