Contract Notice Detail
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Base Total Price:
205,865 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2026-0121
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(09/04/2026 11:00:59(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(09/04/2026 11:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 days ago
(09/04/2026 11:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(09/04/2026 11:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(09/04/2026 11:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
4 days ago
(09/04/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
4 days ago
(09/04/2026 11:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(09/04/2026 11:13:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
4 days ago
(09/04/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
242,920.70
DOP
Budget Appropriation Value
242,920.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
242,920.70
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
242,920.70
DOP
Julio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
242,920.70
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2026 11:37:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2026 11:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1939713
09/04/2026 11:42
242,920.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/04/2026 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Dahian, SRL
242,920.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
205,865.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PAPEL 8 1/2X11
200
UD
500
100,000.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS DE OFICINA
10
CAJ
450
4,500.00
1
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO ROJO
5
DOC
200
1,000.00
1
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO
5
DOC
200
1,000.00
1
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
25
DOC
200
5,000.00
1
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
550
3,300.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CUADERNOS 200 PAG
15
UD
95
1,425.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500
5
UD
750
3,750.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CINTA TRANSPARENTE
10
UD
250
2,500.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
MAKIN TAPE
10
UD
250
2,500.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PAPEL TERMICO 1 CARA
50
UD
150
7,500.00
1
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
8
UD
150
1,200.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
UHU STIC BARRA
8
UD
200
1,600.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
UHU LIQUIDO 35 ML
3
UD
180
540.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
BANDEJA DE METAL
2
UD
750
1,500.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PIZARRA CORCHO 24X36
1
UD
1,650
1,650.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
GOMITA
15
UD
200
3,000.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
GRAPA ESTANDAR
10
CAJ
80
800.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
ETIKETA LABOR
20
UD
680
13,600.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TINTA ROLON AZUL
5
UD
200
1,000.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
5
UD
90
450.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
POSTIN
10
UD
170
1,700.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
CARPETA MEDIANA NO.2
3
UD
450
1,350.00
1
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
SOBRE 14X17
1,500
UD
30
45,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1939713
Informe final de la selección DO1.AWD.1939713
09/04/2026 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.766833
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2026-0121 publicada por Hospital Dr. Rodolfo De La Cruz Lora
09/04/2026 11:37
(UTC -4 hours)
Detail