Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 14,349.79 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-DAF-CD-2026-0003   Request Name: MATERIAL Y UTILES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL Y UTILES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2026 15:10:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2026 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2026 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,454.46 DOP Budget Appropriation Value 15,454.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 570.01  DOP 570.02  DOP View 2.3.9.2.01 14,884.45  DOP 13,779.77  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FACTURA 15,454.46  DOP Agosto 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 15,454.46  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER 2026-0003.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2026 13:16:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AUTORIZACION DE COMPRA 2026-0003.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDOS 2026-0003.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CUOTA A COMPROMETER 2026-0003.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA APROB 2026-0003.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA BASE 2026-0003.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION 2026-0003.pdf Other Download SOLICITUD DE COMPRA 2026-0003.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1939227 09/04/2026 14:59 15,454.47 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2026 14:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL 15,454.47 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 14,349.79           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL 60 UD 13.33 799.80           2 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS 20 UD 58 1,160.00           3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 GOMILLA 30 UD 50 1,500.00           4 44121604 - Estampillas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS 20 UD 46 920.00           5 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 CORRECTOR PAPER 20 UD 42 840.00           6 44101801 - Calculadoras o(...)44101801 - Calculadoras o accesorios 2.3.9.2.01 CALCULADORA 5 UD 375 1,875.00           7 44121711 - Rotuladores 2.3.9.2.01 FELPA PUNTA FINA 3 UD 64.99 194.97           8 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS 5 UD 90 450.00           9 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORA 10 UD 515 5,150.00           10 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPA 10 UD 50 500.00           11 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA 4A 3 UD 130 390.00           12 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 PEGAMENTO EN TUBO 1254L 2 UD 285.01 570.02 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1939227 Informe final de la selección DO1.AWD.1939227 09/04/2026 14:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.766913 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0003 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 09/04/2026 13:16 (UTC -4 hours) Detail