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Base Total Price:
36,715 Dominican Pesos
Request Reference:
HDRB-DAF-CD-2026-0032
Request Name:
Adquisición de materiales Ferreteros para el Hospital Dr. Ramón Báez Abril
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales Ferreteros para el Hospital Dr. Ramón Báez Abril
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
: Pról. 27 de Febrero C/ Juan Sánchez Ramírez. REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
2 days ago
(08/04/2026 16:00:23(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
2 days ago
(08/04/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 day ago
(09/04/2026 08:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day ago
(09/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day ago
(09/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day ago
(09/04/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day ago
(09/04/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(09/04/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
1 day ago
(09/04/2026 10:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
36,715.02
DOP
Budget Appropriation Value
36,715.02
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
1,100.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,375.01
DOP
----
View
2.3.9.4.01
1,200.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
2,475.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
6,650.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,720.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,425.00
DOP
----
View
2.6.5.7.01
500.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,550.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
7,500.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
3,160.01
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,250.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,810.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
38
Adquisición de materiales Ferreteros para el Hospital
36,715.02
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
33
2026
36,715.02
DOP
Aprobado
Certificación CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2026 14:05:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/04/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de aprobación Especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASE DE LA CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1939231
09/04/2026 14:06
36,715 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/04/2026 14:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Carolina, SRL
36,715 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS ABRIL PARA EL HOSPITAL T4
-
Subtotal
36,715.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121305 - Cajas a prueba
(...)
39121305 - Cajas a prueba de intemperie
2.3.9.9.04
TAPA PARA TOMACORRIENTE
10
UD
10
100.00
2
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO. DIABLITO 10X1-1/2
180
UD
2
360.00
3
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 1/2"X90 PRESION
20
UD
15
300.00
4
52131501 - Cortinas
2.3.2.2.01
CORTINA 30X60 BLACKOUT ENRR.BCO.
6
UD
875
5,250.00
5
40141901 - Conductos flex
(...)
40141901 - Conductos flexibles
2.3.6.3.04
TUBO PVC 1/2"X19'
2
UD
115
230.00
6
31161801 - Arandelas de s
(...)
31161801 - Arandelas de seguridad
2.3.6.3.06
ARANDELA 1/4 2
50
UD
2
100.00
7
12191601 - Solventes de a
(...)
12191601 - Solventes de alcohol
2.3.7.2.06
THINNER TROP. GL TH1000
2
GAL
500
1,000.00
8
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 8X1-1/2
1,000
UD
1
1,000.00
9
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA INV. T/NANA 3"
5
UD
70
350.00
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
MEZCLA. FREGADERO. SORRO
1
UD
2,100
2,100.00
11
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED 50W RHK E27 LUZ
15
UD
350
5,250.00
12
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CERRADURA MANGO EXT BARCELONA
1
UD
1,275
1,275.00
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE CONTRACTOR TROPICAL GL
1
GAL
1,475
1,475.00
14
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
SILICON URETANO STIS 310ML
3
UD
250
750.00
15
27112106 - Alicates de gu
(...)
27112106 - Alicates de guardalínea
2.3.6.3.04
ALICATE PARA ELELECTRICIDAD 8"
1
UD
250
250.00
16
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR. PLANO 1/4X4" TRUPER
1
UD
180
180.00
17
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTORNILLADOR ESTRIA 1/4X6" VIKINGO
1
UD
125
125.00
18
27112117 - Tenazas de cor
(...)
27112117 - Tenazas de corte final
2.3.6.3.04
PINZAS CORTE 8" TOTAL PUNTA
1
UD
400
400.00
19
24112401 - Cofres, cajas
(...)
24112401 - Cofres, cajas o armarios para herramientas
2.3.9.9.05
CAJA HERRAMIENTA STANLEY 16"
1
UD
1,100
1,100.00
20
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETA KOLNY 2"X6' 60X40
4
UD
375
1,500.00
21
39121404 - Manguitos eléc
(...)
39121404 - Manguitos eléctricos
2.3.9.6.01
ROSETA LEVINTON PORCELANA
10
UD
140
1,400.00
22
27112002 - Azadones
2.3.6.3.04
ESCOBA JARDIN 22DT VIKINGO
1
UD
425
425.00
23
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS CIBAO
2
UD
530
1,060.00
24
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODODORO ACUACER BLANCO CORONA
1
UD
5,000
5,000.00
25
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANO ACUACER BLANCO CORONA
1
UD
2,500
2,500.00
26
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
CLEAR SILICONE LANCO RTV 10.3OZ
2
UD
400
800.00
27
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON FLEXIBE C DESAGUE PUSH
1
UD
425
425.00
28
47121805 - Limpiadores de
(...)
47121805 - Limpiadores de presión o de vapor
2.6.5.7.01
DESTUPIDOR DE BAÑO
2
UD
250
500.00
29
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA 1/2X3/8X24" PARA LAVAMANO
1
UD
200
200.00
30
31211905 - Mezcladores de
(...)
31211905 - Mezcladores de pintura
2.3.6.3.04
ESPATULA
1
UD
110
110.00
31
60121252 - Bandejas para
(...)
60121252 - Bandejas para pinturas
2.3.9.4.01
BANDEJA DE PINTURA
4
UD
300
1,200.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1939231
Informe final de la selección DO1.AWD.1939231
09/04/2026 14:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.766957
La lista de oferentes del proceso HDRB-DAF-CD-2026-0032 publicada por Hospital Dr. Ramón Báez
09/04/2026 14:05
(UTC -4 hours)
Detail