Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 61,800 Dominican Pesos   Request Reference: HPRD-DAF-CD-2026-0008   Request Name: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CART SANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2026 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/04/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,924.00 DOP Budget Appropriation Value 72,924.00 DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.2.01 6,490.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 58,764.00  DOP ---- View 2.2.8.7.05 7,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   1 72,924.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 72,924.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2026 10:27:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA MUJER CD-2026-HPRD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1939318 09/04/2026 10:33 72,924 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/04/2026 10:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Officeservice Franhect, SRL 72,924 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 61,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23153313 - Cuchillas o co(...)23153313 - Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2.3.9.8.01 KIT CILINDRO, CUCHILLA, ROLO DE CARGA Y LIMPIEZA (RICOH MP C2503/2504) 4 UD 12,000 48,000.00           2 23153313 - Cuchillas o co(...)23153313 - Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2.3.9.8.01 CUCHILLA PARA BANDA DE TRANSFERENCIA (RICOH MPC2503/2504) 1 UD 1,800 1,800.00           3 81112201 - Tarifas de sop(...)81112201 - Tarifas de soporte o mantenimiento 2.2.8.7.05 SERVICIO TECNICO Y MANTEMINIENTO DE IMPRESORA 1 UD 6,500 6,500.00           4 90121503 - Servicios de f(...)90121503 - Servicios de fletamento 2.2.4.2.01 GASTOS-VIAJE AL INTERIOR 1 UD 5,500 5,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1939318 Informe final de la selección DO1.AWD.1939318 09/04/2026 10:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.766760 La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0008 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte 09/04/2026 10:27 (UTC -4 hours) Detail