Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,700,000 Dominican Pesos
Request Reference:
HDPB-DAF-CM-2026-0035
Request Name:
ADQUISICION DE SERVICIO RENTA E INSTALACION DE IMPRESORAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SERVICIO RENTA E INSTALACION DE IMPRESORAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle santome zona colonial 208 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2026 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2026 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/04/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/04/2026 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/04/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,784,160.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,784,160.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,784,160.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE SERVICIO RENTA E INSTALACION DE IMPRESORAS
1,784,160.00
DOP
Diciembre
2027
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
1
1,784,160.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE FONDO REQ 8759 SERV DE RENTA IMPRESORA .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
16/04/2026 14:42:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/04/2026 09:33:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASES DE LA CONTRATACION REQ 8759 SERV DE RENTA IMPRESORA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA REQ 8759 SERV DE RENTA IMPRESORA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICIUD DE COMPRAS REQ 8759 SERV DE RENTA IMPRESORA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICADO DE FONDO REQ 8759 SERV DE RENTA IMPRESORA .pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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PLIEGO DE CONDICIONES HOSPITAL PADRE BILLINI ADQUISICION IMPRESORAS 2026 (2).docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1944055
16/04/2026 14:43
1,784,160 Dominican Pesos
Final Report:
16/04/2026 14:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Toner Depot Multiservicios EORG, SRL
1,784,160 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
TECNOLOGIA
-
Subtotal
1,700,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81112105 - Servicios de h
(...)
81112105 - Servicios de hospedaje de operación de sitios web
2.2.9.1.01
SERVICIO DE RENTA E INSTALACION DE IMPRESORAS (VER FICHA TECNICA PARA MAS ESPECIFICACIONES)
1
UD
1,700,000
1,700,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1944055
Informe final de la selección DO1.AWD.1944055
16/04/2026 14:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.769876
La lista de oferentes del proceso HDPB-DAF-CM-2026-0035 publicada por Hospital Docente Padre Billini
16/04/2026 14:42
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.766674
Preguntas proceso HDPB-DAF-CM-2026-0035
09/04/2026 09:04
(UTC -4 hours)
Detail