Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,398 Dominican Pesos   Request Reference: CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0052   Request Name: ADQUISICION MATERIALES VARIOS PARA USO SERVICIO GENERALES, PMSA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION MATERIALES VARIOS PARA USO SERVICIO GENERALES, PMSA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/04/2026 10:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds External Credit Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,398.03 DOP Budget Appropriation Value 18,398.03 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 525.01  DOP 525.01  DOP View 2.3.9.8.02 2,448.93  DOP 2,448.93  DOP View 2.3.9.8.01 299.00  DOP 299.00  DOP View 2.3.9.9.04 9,000.00  DOP 9,000.00  DOP View 2.3.9.6.01 6,125.09  DOP 6,125.09  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0052 18,398.03  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775661727659RF6rK 1 18,398.03  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2026 11:02:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/04/2026 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC_F033_Of_Economica.docx Other Download SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx Other Download SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx Other Download TERMINOS DE REFERENCIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1938706 08/04/2026 11:09 18,398.03 Dominican Pesos           Final Report: 08/04/2026 11:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Eligio Valdez Comercial, SRL 18,398.03 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES. PMSA -         Subtotal 18,398.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 ESCOBA (ARAÑA) 1 UD 525 525.00         2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA JARDIN 5/8 X 100 1 UD 1,999 1,999.00         3 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.8.02 MANGUERA PARA GAS ROJAS 3/8 15 FT 30 450.00           4 40142202 - Reguladores de(...)40142202 - Reguladores de fluido 2.3.9.8.01 REGULADOR PARA ESTUFA 1 UD 299 299.00         5 46171501 - Candados 2.3.9.9.04 JUEGO CANDADO 50MM Y-120 4/1 2 UD 4,500 9,000.00         5 26121523 - Alambre forrad(...)26121523 - Alambre forrado pero no aislado 2.3.9.6.01 ALAMBRE DE COBRE 6/3 25 UD 245 6,125.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1938706 Informe final de la selección DO1.AWD.1938706 08/04/2026 11:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.766410 La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CD-2026-0052 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega 08/04/2026 11:02 (UTC -4 hours) Detail