Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,374 Dominican Pesos   Request Reference: HOMUYA-DAF-CD-2026-0046   Request Name: ADQUISICION DE REACTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de reactivos para uso en el hospital   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Enrriquillono No. 80, Yaguate, San Cristobal Yaguate San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2026 15:01:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/04/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,374.00 DOP Budget Appropriation Value 16,374.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 16,074.00  DOP ---- View 2.2.4.3.02 300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR SUMINISTRO DE REACTIVO 16,374.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 16,374.00  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/04/2026 08:53:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2026 15:36:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 07/04/2026 15:46:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 07/04/2026 22:20:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AUTORIZACION DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1939002 08/04/2026 08:55 16,374 Dominican Pesos           Final Report: 08/04/2026 08:55 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 16,374 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisicion de Reactivos del Laboratorio T2 -         Subtotal 16,074.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 TUBO TAPA MORADA PLASTICO 10 CAJ 893 8,930.00         2 41116004 - Reactivos anal(...)41116004 - Reactivos analizadores de química 2.3.7.2.03 TUBO TAPA ROJA PLASTICO 8 UD 893 7,144.00 1.2         Adquisicion de flete T2 -         Subtotal 300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 78121601 - Carga y descar(...)78121601 - Carga y descarga de mercancías 2.2.4.3.02 FLETE 1 UD 300 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1939002 Informe final de la selección DO1.AWD.1939002 08/04/2026 08:55 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.766328 La lista de oferentes del proceso HOMUYA-DAF-CD-2026-0046 publicada por Hospital Municipal de Yaguate 08/04/2026 08:53 (UTC -4 hours) Detail