Contract Notice Detail
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Base Total Price:
504,705 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2026-0017
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/04/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/04/2026 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
10/04/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/04/2026 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/04/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/04/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2026 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
554,761.66
DOP
Budget Appropriation Value
554,761.66
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.4.01
13,186.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
3,846.80
DOP
----
View
2.3.5.5.01
3,020.80
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,652.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
11,291.42
DOP
----
View
2.3.9.8.02
10,345.06
DOP
----
View
2.3.6.1.01
826.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
49,301.58
DOP
----
View
2.3.9.3.01
4,400.22
DOP
----
View
2.3.7.2.06
301,716.56
DOP
----
View
2.3.1.1.01
38,468.00
DOP
----
View
2.6.5.6.01
2,472.10
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,298.10
DOP
----
View
2.3.6.4.06
1,764.10
DOP
----
View
2.6.9.6.01
13,186.50
DOP
----
View
2.3.7.1.05
2,118.10
DOP
----
View
2.3.6.3.06
41,104.12
DOP
----
View
2.3.9.6.01
52,763.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
554,761.66
DOP
Agosto
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-125-2026
1
554,761.66
DOP
Aprobado
CC-125-2026-LINK CONSTRUCTORA (LINKCO) SRL.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2026 10:03:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/04/2026 08:44:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL-037-MANTENIMIENTO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1946901
23/04/2026 10:07
554,761.66 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2026 10:07
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Link Constructora (LINKCO), SRL
554,761.66 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
MANTENIMIENTO
-
Subtotal
504,705.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA PARA PUERTAS
15
UD
200
3,000.00
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILOS LED
10
UD
100
1,000.00
3
23153306 - Brocha de cort
(...)
23153306 - Brocha de corte
2.3.6.3.04
BROCHAS 2"
10
UD
70
700.00
4
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS 1/2
15
UD
90
1,350.00
5
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS 3/4
10
UD
98
980.00
6
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
CANALETAS DE 1/4 X 8
15
UD
270
4,050.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO (FDA DE 5 LIBS)
10
UD
75
750.00
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC PRECION
2
UD
1,000
2,000.00
9
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
FREON R 410 30 LIBS
1
UD
13,000
13,000.00
10
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
GAS FREON R22-30LBS
1
UD
11,000
11,000.00
11
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
AGUARRAS
5
UD
400
2,000.00
12
60124412 - Alambre suave
(...)
60124412 - Alambre suave galvanizado
2.3.6.3.06
ALAMBRE DULCE
10
UD
55
550.00
13
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
ANGULAR PERFORADO 1 1/2 X 1 1/2 X 10
12
UD
700
8,400.00
14
56121803 - Gabinetes para
(...)
56121803 - Gabinetes para almacenamiento de herramientas para trabajar en madera o gabinetes con herramientas
2.6.2.4.01
BANDEJA P/ANAQUEL 15 X 45
15
UD
800
12,000.00
15
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 1/2 PULG
5
UD
700
3,500.00
16
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTA METRICA 3/4 X 5 M
5
UD
350
1,750.00
17
27111801 - Cintas métrica
(...)
27111801 - Cintas métricas
2.3.6.3.04
CINTA METRICA 15 MM
2
UD
700
1,400.00
18
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
CODO PVC 2" 90 GRADO
15
UD
25
375.00
19
23171515 - Electrodos par
(...)
23171515 - Electrodos para soldar
2.3.6.3.06
ELECTRODO 1/8 X 14E 6013
10
UD
1,000
10,000.00
20
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA METAL 2"
5
UD
90
450.00
21
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA METAL 3"
5
UD
100
500.00
22
13111308 - Espumas de pol
(...)
13111308 - Espumas de poliestireno
2.3.5.5.01
ESPUMA POLIURETANO
5
UD
550
2,750.00
23
11101716 - Estaño
2.3.6.3.06
FUDENTE DE ESTAÑO
3
UD
150
450.00
24
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE DE ELECTRICIDAD
10
UD
150
1,500.00
25
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
JUEGO DE MANGUERA PARA MANOMETRO R22
3
UD
750
2,250.00
26
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA 2 X 4 P/PLAFONES
15
UD
2,000
30,000.00
27
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED 2X2
15
UD
1,000
15,000.00
28
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA AGUA 120
10
UD
50
500.00
29
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA AGUA 220
10
UD
50
500.00
30
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
LIJA AGUA 360
15
UD
40
600.00
31
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
LLAVE P/LAVAMANO 1/2
10
UD
1,500
15,000.00
32
30181507 - Cerramientos p
(...)
30181507 - Cerramientos para bañeras o duchas
2.6.9.6.01
LLAVE SENCILLA DUCHA
15
UD
800
12,000.00
33
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA
5
UD
750
3,750.00
34
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
PASTILLA DE CLORO
30
UD
60
1,800.00
35
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE W-40
5
UD
385
1,925.00
36
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 SEMIGLO (TARRO)
20
UD
9,500
190,000.00
37
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO 00 SI OLOR (TARRO)
4
UD
9,500
38,000.00
38
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO COLONIAL 960 (TARRO)
4
UD
9,500
38,000.00
39
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA DE OXIDO ROJO
5
UD
1,200
6,000.00
40
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLO P/PINTAR ANTIGOTAS
15
UD
365
5,475.00
41
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL PALETIZADA
25
UD
1,400
35,000.00
42
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON URETANO
5
UD
360
1,800.00
43
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICONE TRANSPARENTE
10
UD
300
3,000.00
44
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
SPRAY BLANCO
10
UD
250
2,500.00
45
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
TAPON DE 3 PULG PVC
5
UD
50
250.00
46
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
TEE PVC 2 PULG DRENAJE
10
UD
15
150.00
47
41104210 - Disolventes
2.3.9.3.01
THINNER
4
UD
500
2,000.00
48
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE 110
10
UD
200
2,000.00
49
39121002 - Transformadore
(...)
39121002 - Transformadores de suministro de potencia
2.6.5.6.01
TRANSFORMADOR 220V A 24V
5
UD
450
2,250.00
50
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TUBO PVC 3 PULG SEMI PRESION
5
UD
600
3,000.00
51
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
TUBO SILICON BLANCO
10
UD
350
3,500.00
52
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
VINALDOR
5
UD
1,000
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1946901
Informe final de la selección DO1.AWD.1946901
23/04/2026 10:07
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.770739
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0017 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
20/04/2026 10:03
(UTC -4 hours)
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