Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 54,379 Dominican Pesos   Request Reference: HMGUA-DAF-CD-2026-0001   Request Name: Adquisicion de material gastable (Katherine Mejia)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de material gastable de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/pimentel,Guayubin. Frente a mongastor Guayubín Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2026 10:01:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/04/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 44000000 Budget Total Value 47,448.56 DOP Budget Appropriation Value 43,034.56 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 26,835.56  DOP ---- View 2.3.3.1.01 12,095.00  DOP ---- View Not Assigned 4,104.00  DOP ---- View Not Assigned 4,414.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago material gastable 43,034.56  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0001 1 43,034.56  DOP Aprobado Cuota Comprometer (1).pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2026 13:25:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2026 19:58:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/04/2026 16:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/04/2026 10:59:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Orden De Compras (2).pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta De Aprobacion (2).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Cuota Comprometer (1).pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Ficha Tecnica (3).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1939919 10/04/2026 13:42 43,034.56 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2026 13:42 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           María Nieves Álvarez Revilla 43,034.56 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         equipo informatico y accesorio/segundo trimestre -         Subtotal 54,379.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder 8 1/2 11 10 CAJ 400 4,000.00           2 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Hojas 8 1/2 11 50 RESMA 350 17,500.00           3 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres manila grande 15 UD 12 180.00           4 44121701 - Bolígrafos Lapicero. 2 docena rojos y 4 docena azul 6 DOC 120 720.00           5 44121708 - Marcadores Marcadores punta fina 24unds 6 PAQ 280 1,680.00           6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel Cuadernos 200 paginas 3 DOC 480 1,440.00           7 44121804 - Borradores Liquipaper tipo lapiz 1 DOC 324 324.00           8 44121716 - Resaltadores Resaltadores de diferentes colore 5 UD 50 250.00           9 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Gomitas 6 CAJ 35 210.00           10 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 Memoria USB 128 gb 8 UD 650 5,200.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder con bolsillo 150 UD 40 6,000.00           12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta Canon G16. 7 negras, 6 magenta, 6 amarilla y 6 azul 25 UD 675 16,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1939919 Informe final de la selección DO1.AWD.1939919 10/04/2026 13:42 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.766921 La lista de oferentes del proceso HMGUA-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Municipal Guayubin 09/04/2026 13:25 (UTC -4 hours) Detail