Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	233,959.8 Dominican Pesos
Request Reference:	Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0029
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y DEPENDENCIAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO Y DEPENDENCIAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/04/2026 10:48:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/04/2026 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/04/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/04/2026 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/04/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/04/2026 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/04/2026 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/04/2026 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

230,909.80 DOP

Budget Appropriation Value

230,909.80 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	230,909.80 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
56	cheque	230,909.80 DOP	Diciembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	DAF-CD-2026-0029	7	230,909.80 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2026-0029 SERVICIOS DE ALIMENTACION (2).pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/04/2026 11:23:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/04/2026 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO DAF-CD-2026-0029 ALIMENTOS_Y_BEBIDAS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones alimentos y bebidas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto_Aprobacion_debajo del umbral No._06-2026.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1938505

07/04/2026 11:26

230,909.8 Dominican Pesos

Final Report:

07/04/2026 11:26

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Evelmar Comercial, S.R.L.

230,909.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
233,959.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161510 - Endulzantes ar(...)

2.3.1.1.01

Azúcares dietéticas Caja 100/1

CAJ

955.8

11,469.60

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Agua carbonatada 330 ml Caja 24/1

CAJ

3,776

22,656.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Agua mineral Club Soda Fardos 12/1

CAJ

849.6

10,195.20

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Refrescos caramelo clásico Fardo 12/1

PAQ

448.4

13,452.00

50202310 - Agua mineral

2.3.1.1.01

Refrescos caramelo ligero Fardos 12/1

PAQ

448.4

3,587.20

50171903 - Aceitunas

2.3.1.1.01

Aceitunas rellenas Lata 350g

466.1

27,966.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

Frutos secos mixtos tarros 32 onz

1,888

28,320.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

Jugos naturales Caja 12/1

CAJ

1,888

9,440.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche semidescremada Caja 12/1 litro

CAJ

2,242

4,484.00

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Agua mineral Envase plástico 20 onz

CAJ

413

6,195.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

Semillas de cajuil Tarros 32 onz

1,468

22,020.00

50131701 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

Leche entera Caja 12/1 litro

CAJ

1,829

18,290.00

50201711 - Té instantáneo

2.3.1.1.01

Té frío Latas 5 libras

1,652

19,824.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de jengibre y limón Combinación sabores

330.4

13,216.00

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de manzanilla Infusión natural

377.6

4,531.20

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de tilo Infusión naturalInfusión natural

342.2

4,106.40

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de frutos rojos Infusión natural

224.2

2,690.40

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té de menta Infusión natural

318.6

3,823.20

50201713 - Bolsas de té

2.3.1.1.01

Té verde Infusión natural

318.6

3,823.20

50202306 - Refrescos

2.3.1.1.01

Refrescos de limón Envase plástico 16 onz

PAQ

483.8

3,870.40

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1938505	Informe final de la selección DO1.AWD.1938505	07/04/2026 11:26 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.765939	La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2026-0029 publicada por Departamento Aeroportuario	07/04/2026 11:23 (UTC -4 hours)	Detail