Contract Notice Detail
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Base Total Price:
380,436.72 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDEF-DAF-CM-2026-0011
Request Name:
MATERIALEZ DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Gregorio Luperón, Pedernales Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/04/2026 17:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/04/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/04/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/04/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30 days ago
(24/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26 days ago
(28/04/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(30/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24 days ago
(30/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
380,436.72
DOP
Budget Appropriation Value
380,436.72
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
130,570.54
DOP
----
View
2.3.9.9.05
88.50
DOP
----
View
2.6.8.3.01
962.88
DOP
----
View
2.3.6.3.04
230.10
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,180.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
401.20
DOP
----
View
2.6.1.3.01
107,421.30
DOP
----
View
2.3.9.9.01
129.80
DOP
----
View
2.3.9.6.01
90,736.10
DOP
----
View
2.6.2.1.01
48,716.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPDEF-DAF-CM-2026-0011
1
380,436.72
DOP
Aprobado
CERTIFUCACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/04/2026 08:06:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/04/2026 13:29:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/04/2026 19:29:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/04/2026 22:48:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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BASES TECNICAS 2026.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
CERTIFUCACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1942301
15/04/2026 08:13
374,853.63 Dominican Pesos
Active
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Portafolio.Do, SRL
374,853.63 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE OFICINA E INFOR,ATICO
-
Subtotal
380,436.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121505 - Sobres especia
(...)
44121505 - Sobres especiales
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X14
25
CAJ
7.08
177.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 100/1 8 1/2X11
5
CAJ
271.4
1,357.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
PENDAFLEX 8 1/2X14
75
CAJ
33.04
2,478.00
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON AMARILLA
5
UD
2,134.62
10,673.10
5
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON NEGRA
7
UD
2,134.62
14,942.34
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON ROSADA
3
UD
2,134.62
6,403.86
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA CANON AZUL
7
UD
2,134.62
14,942.34
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 NEGRA
10
UD
630.12
6,301.20
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 544 AMARILLA
5
UD
630.12
3,150.60
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 AMARILLA
6
UD
630.12
3,780.72
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 NEGRA
5
UD
630.12
3,150.60
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 ROSADA
6
UD
630.12
3,780.72
13
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA EPSON 504 AZUL
6
UD
630.12
3,780.72
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PERMANENTE NEGRO
5
CAJ
291.46
1,457.30
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO
10
CAJ
55.46
554.60
16
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA
5
UD
17.7
88.50
17
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVA PEQ
10
UD
55.46
554.60
18
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MAKING TAPE PEQ
30
UD
55.46
1,663.80
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CRISTAL AZUL
25
CAJ
102.66
2,566.50
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CRISTAL ROJO
12
CAJ
102.66
1,231.92
21
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CUADERNO
12
UD
79.06
948.72
22
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR LIQUIDO
24
UD
40.12
962.88
23
43201810 - Disco versátil
(...)
43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura
2.3.9.2.01
CD-R VERBATIM CONO 100/1
1,500
UD
22.42
33,630.00
24
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS 26/6
5
CAJ
46.02
230.10
25
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLO AZUL
20
UD
59
1,180.00
26
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
10
UD
59
590.00
27
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
PERPANENTE AZUL
5
UD
291.46
1,457.30
28
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
GANCHO /FORDERS MAC. Y HEM.
5
CAJ
93.22
466.10
29
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MAKING TAPE 2X25 PG
40
UD
79.06
3,162.40
30
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDA ELASTICA (GOMA) 100/1
10
CAJ
40.12
401.20
31
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
15
UD
40.12
601.80
32
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO UHU
5
UD
205.32
1,026.60
33
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
CPU
5
UD
21,484.26
107,421.30
34
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 32GB
5
UD
488.52
2,442.60
35
44111515 - Cajas u organi
(...)
44111515 - Cajas u organizadores de almacenamiento de archivos
2.3.9.2.01
ARCHIVO DE ACORDEON
3
UD
424.8
1,274.40
36
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA P/CONTAR
10
UD
66.08
660.80
37
44102412 - Cartuchos de e
(...)
44102412 - Cartuchos de etiquetas adhesivas
2.3.9.2.01
TICKETS
2
UD
542.8
1,085.60
38
60121535 - Borradores de
(...)
60121535 - Borradores de goma
2.3.9.9.01
BORRADOR DE GOMA
10
UD
12.98
129.80
39
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS
7
UD
12,962.3
90,736.10
40
45111603 - Pantallas o de
(...)
45111603 - Pantallas o desplegadores para proyección
2.6.2.1.01
MONITOR
5
UD
9,743.26
48,716.30
41
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR ROJO
5
CAJ
55.46
277.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.768767
La lista de oferentes del proceso HPDEF-DAF-CM-2026-0011 publicada por Hospital Provincial Dr. Elio Fiallo
15/04/2026 08:06
(UTC -4 hours)
Detail