Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 151,826 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0076   Request Name: REACTIVOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REACTIVOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/04/2026 15:30:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/04/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/04/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/04/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/04/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/04/2026 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/04/2026 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/04/2026 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/04/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 173,932.00 DOP Budget Appropriation Value 173,932.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,234.28  DOP ---- View 2.3.9.3.01 168,777.76  DOP ---- View 2.6.3.4.01 3,919.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PGO TOTAL 173,932.00  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0076 2026 173,932.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2026 09:28:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/04/2026 16:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1939608 09/04/2026 09:29 173,932 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2026 09:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Bio Nova, SRL 173,932 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4,902.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ALCOHOL ISOPROPILICO MCC 1 UD 1,212 1,212.00         2 41116111 - Kits o suminis(...)41116111 - Kits o suministros para pruebas de citología 2.6.3.4.01 LAPIZ PUNTA DE DIAMANTE 2 UD 1,845 3,690.00 1.2         LABORATORIO -         Subtotal 146,924.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         23 41116104 - Kits o suminis(...)41116104 - Kits o suministros para pruebas químicas 2.3.9.3.01 HEMATOXILINA GALON 6 UD 10,239 61,434.00         24 41116104 - Kits o suminis(...)41116104 - Kits o suministros para pruebas químicas 2.3.9.3.01 COLORANTE EA-50 GALON 5 UD 5,535 27,675.00         26 41116104 - Kits o suminis(...)41116104 - Kits o suministros para pruebas químicas 2.3.9.3.01 COLORANTE OG-6GALON 10 UD 5,228 52,280.00         46 41116104 - Kits o suminis(...)41116104 - Kits o suministros para pruebas químicas 2.3.9.3.01 ACIDO CLORIDICO 2.5 LT.GL 1 UD 5,535 5,535.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1939608 Informe final de la selección DO1.AWD.1939608 09/04/2026 09:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.766703 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0076 publicada por Hospital Municipal Engombe 09/04/2026 09:28 (UTC -4 hours) Detail