Contract Notice Detail
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Base Total Price:
321,218.39 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
ADQUISCION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISCION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/04/2026 08:00:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/04/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/04/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
09/04/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/04/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/04/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/04/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/04/2026 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/04/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
51,536.50
DOP
Budget Appropriation Value
51,536.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
3,068.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
12,213.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
2,006.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
29,718.30
DOP
----
View
2.3.9.9.05
4,531.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISCION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026
51,536.50
DOP
Junio
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
CC-100-2026
1
51,536.50
DOP
Aprobado
CC-100-2026-VELEZ IMPORT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/04/2026 09:11:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
06/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
06/04/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
08/04/2026 11:57:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
08/04/2026 15:39:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
08/04/2026 15:52:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
08/04/2026 16:09:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
08/04/2026 17:04:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
08/04/2026 21:11:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
09/04/2026 04:04:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
No
09/04/2026 07:54:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOL.0036.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta de Inicio.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1940910
14/04/2026 07:05
313,045.01 Dominican Pesos
Final Report:
14/04/2026 07:05
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Awarded Company
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Velez Import, SRL
51,536.5 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
25,817.8 Dominican Pesos
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Depósito de Oficina América, SRL
12,947.62 Dominican Pesos
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Improformas, SRL
118,424.8 Dominican Pesos
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Soldier Electronic Security SES, SRL
24,378.28 Dominican Pesos
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Tecni-Services Dominguez De León, SRL
79,940.01 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO
-
Subtotal
321,218.39
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
01
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 81/2 X 11
12
CAJ
450
5,400.00
02
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA 3/4 TRANSPARENTE
84
UD
86
7,224.00
03
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA PEGANTA DE 2 PULGADAS
25
UD
41.8
1,045.00
04
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA DE BORRAR
10
UD
4.72
47.20
05
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PEQ.
15
CAJ
12.9
193.50
06
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS GRANDE
10
CAJ
25
250.00
07
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO MEDIANO (41MM)
2
CAJ
150
300.00
08
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 1 1/4 MM
2
CAJ
174
348.00
09
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
GOMITAS
10
CAJ
24.78
247.80
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
25
CAJ
55
1,375.00
11
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS DE 5/8 (0) 15MM
5
CAJ
190
950.00
12
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS DE 24MM
5
CAJ
32.99
164.95
13
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS DE 3/8
10
CAJ
85
850.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 ARGOLLAS
3
UD
465
1,395.00
15
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO CON BASE Y CADENA
20
UD
80
1,600.00
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
72
UD
9.32
671.04
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
CINTA STAR SP-200 PURPLE
10
UD
55
550.00
18
44122022 - Accesorios de
(...)
44122022 - Accesorios de carpetas de folders
2.3.9.2.01
GANCHOS P/FOLDERS
10
CAJ
175
1,750.00
19
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
10
UD
750
7,500.00
20
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA GIGANTE
3
UD
3,150
9,450.00
21
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA / 1/2 X 11
5
UD
30.68
153.40
22
14111807 - Libros comerci
(...)
14111807 - Libros comerciales para múltiples usos
2.3.3.3.01
LIBRO DE RECORD 500 PAG
5
UD
277.3
1,386.50
23
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR AZUL
10
UD
36
360.00
24
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR NEGRO
10
UD
36
360.00
25
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
MASKING TAPE 1"
120
UD
31.56
3,787.20
26
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE USB
5
UD
550
2,750.00
27
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
PAPEL BOND DE 8 1/2 X 11 RESMA
600
UD
187.62
112,572.00
28
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
PAPEL CARTULINA 8 1/2 X 11
100
UD
4.72
472.00
29
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
HOJA EN HILO 8 1/2 X 11
100
UD
3.48
348.00
30
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
PAPEL PARA SUMADORA (ROLLO)
100
UD
16.93
1,693.00
31
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3" 1 PARTES
100
UD
16.5
1,650.00
32
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL ROLLO 3" 2 PARTES
80
UD
35.4
2,832.00
33
14111818 - Papel térmico
2.3.3.2.01
PAPEL TERMICO P/LABELS ALT, 1.25 ANCHO 2.75
15
UD
1,250.8
18,762.00
34
45101903 - Máquinas de pe
(...)
45101903 - Máquinas de perforación de papel
2.6.5.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS DE HIERRO
5
UD
350
1,750.00
35
44111906 - Tableros de ti
(...)
44111906 - Tableros de tiza o accesorios
2.3.9.2.01
PIZARRA DE CORCHO
2
UD
1,250
2,500.00
36
44103507 - Kits de encuad
(...)
44103507 - Kits de encuadernación
2.3.9.2.01
PLASTICO PARA ENCUADERNAR
50
UD
158
7,900.00
37
44121628 - Contenedores o
(...)
44121628 - Contenedores o dispensadores de clips
2.3.9.2.01
PORTA CLIPS
10
UD
37.25
372.50
38
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3
20
UD
18.6
372.00
39
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
POST-IT 2X3
35
UD
15
525.00
40
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05
REGLA
10
UD
90
900.00
41
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
SACAGRAPAS
10
CAJ
62
620.00
42
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO (6.5 X 9.5)
4
CAJ
2,150
8,600.00
43
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO PEQUEÑOS
7,500
UD
1.3
9,750.00
44
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO USB
5
UD
1,200
6,000.00
45
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 BLACK
3
UD
377.6
1,132.80
46
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA 544 CIAN
3
UD
295
885.00
46
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT D100 BLACK
5
UD
969.96
4,849.80
46
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT D100 CIAN
5
UD
678.5
3,392.50
46
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT D100 MAGENTA
5
UD
678.5
3,392.50
47
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA BT D100 YELLOW
5
UD
678.5
3,392.50
48
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 057
5
UD
1,700
8,500.00
49
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 151-A
1
UD
11,500
11,500.00
50
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER 151-A
5
UD
1,750
8,750.00
51
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER GP 39 CANON
1
UD
1,216
1,216.00
52
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 BLACK
1
UD
7,080
7,080.00
53
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 CYAN
1
UD
7,080
7,080.00
54
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 MARGENTA
1
UD
7,080
7,080.00
55
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER TN324 YELLOW
1
UD
7,080
7,080.00
56
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS CONICOS
75
PAQ
181.72
13,629.00
56
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS No. 5
80
PAQ
56.64
4,531.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1940910
Informe final de la selección DO1.AWD.1940910
14/04/2026 07:05
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.766683
La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2026-0016 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
09/04/2026 09:11
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.765383
Consulta adjudicacion
06/04/2026 08:32
(UTC -4 hours)
Detail