Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	114,715 Dominican Pesos
Request Reference:	DCD-DAF-CD-2026-0008
Request Name:	Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de artículos de primera necesidad para ser utilizados en el Departamento de Operaciones y en los distintos operativos realizados por la Defensa Civil.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2026 13:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/04/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/04/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/04/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/04/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

114,715.00 DOP

Budget Appropriation Value

113,368.51 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.1.2.01

79,500.00 DOP

78,765.00 DOP

View

2.3.9.8.02

17,250.00 DOP

16,992.00 DOP

View

2.3.9.6.01

14,900.00 DOP

14,820.80 DOP

View

2.3.9.9.05

2,230.00 DOP

2,188.90 DOP

View

2.3.1.1.01

340.00 DOP

324.50 DOP

View

2.3.3.2.01

200.00 DOP

0.01 DOP

View

2.3.9.2.01

295.00 DOP

277.30 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1775053579292HvWlF	16	113,368.51 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/04/2026 15:44:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	10/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compra DAF-CD-0008_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Base de la contratacion DAF-CD-0008_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de aprobacion DAF-CD-0008_0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1939345

09/04/2026 15:47

113,368.5 Dominican Pesos

Final Report:

09/04/2026 15:47

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Papeleria Potosi, SRL

113,368.5 Dominican Pesos

DO1.AWD.1940121

10/04/2026 10:49

113,368.5 Dominican Pesos

Final Report:

10/04/2026 10:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Impresos Papeleria Potosi, SRL

113,368.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
114,715.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

56101508 - Colchones o se(...)

2.6.1.2.01

Colchones tipo militar

2,650

79,500.00

39121703 - Enlaces de cab(...)

2.3.9.8.02

Paquetes de tirrap mediano

1,725

17,250.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Rolló 500 pies de alambre No. 12 Rojo

4,850

4,850.00

26121520 - Alambre de cob(...)

2.3.9.6.01

Rolló 500 pies de alambre No. 12 Negro

4,850

4,850.00

31201510 - Cinta impregna(...)

2.3.9.9.05

Rollos para tape o cinta adhesiva 3M -Grande-

350

700.00

27111704 - Enchufes

2.3.9.6.01

Toma corriente con sus cajas

700

2,800.00

39121511 - Interruptores (...)

2.3.9.6.01

Interruptores con su caja

600

2,400.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

Paquete de servilletas 500/1

200

200.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Paquete bolsas de desechos sólidos -Pequeña-

390

780.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Paquete bolsas de desechos sólidos -Grande-

750

750.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

Paquete de paletas dulces

340

340.00

60121509 - Crayones de ce(...)

2.3.9.2.01

Caja de crayolas

295

295.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1940121	Informe final de la selección DO1.AWD.1940121	10/04/2026 10:49 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.1939345	Informe final de la selección DO1.AWD.1939345	09/04/2026 15:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.767067	La lista de oferentes del proceso DCD-DAF-CD-2026-0008 publicada por Defensa Civil Dominicana	09/04/2026 15:44 (UTC -4 hours)	Detail