Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 122,250 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0007   Request Name: Adquisición de insumos de raciones alimenticias   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de insumos para raciones alimenticias destinadas al personal de esta institución durante los operativos de la Semana Santa, correspondiente al mes de marzo del año 2026.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Mella esq. Palo Hincado Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2026 09:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2026 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,828.68 DOP Budget Appropriation Value 120,828.68 DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 120,828.68  DOP 120,828.68  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE ALIMENTOS 120,828.68  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG17755948846536R7os 1 120,828.68  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2026 16:10:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2026 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download REQUISICION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1936145 01/04/2026 16:14 120,828.67 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2026 16:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 120,828.67 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 122,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 caja de leche entera 12/1 10 CAJ 1,500 15,000.00         2 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 caja de leche evaporada 48/1 2 CAJ 5,000 10,000.00         3 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 fardo de refresco 6/1 15 UD 800 12,000.00         4 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 fardo de agua purificada 16 onzas 30 UD 300 9,000.00         5 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 caja de bacalao noruego 1 CAJ 18,400 18,400.00         6 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 saco de habichuelas rojas 100 libras 1 UD 8,700 8,700.00           7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 fardo de galleticas de leche 2 UD 850 1,700.00         8 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 cajas de pasas grande 10 UD 250 2,500.00         9 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 galon de vanilla 1 UD 450 450.00           10 50201706 - Café 2.3.1.1.01 paquete de cafe de 1 libra 30 UD 650 19,500.00           11 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 libras de cerdo para guisar 100 LB 250 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1936145 Informe final de la selección DO1.AWD.1936145 01/04/2026 16:14 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.765254 La lista de oferentes del proceso Bomberos D.N.-DAF-CD-2026-0007 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, D.N. 01/04/2026 16:10 (UTC -4 hours) Detail