Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
119,597.45 Dominican Pesos
Request Reference:
INDRHI-DAF-CD-2026-0133
Request Name:
COMPRA DE PINTURAS, PARA ACONDICIONAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURAS, PARA ACONDICIONAR DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2026 15:00:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/04/2026 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/04/2026 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/04/2026 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/04/2026 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/04/2026 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/04/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
140,884.97
DOP
Budget Appropriation Value
140,884.97
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
131,004.91
DOP
131,004.91
DOP
View
2.3.6.3.04
2,999.98
DOP
2,999.98
DOP
View
2.3.7.2.99
2,129.99
DOP
2,129.99
DOP
View
2.3.6.1.01
4,750.09
DOP
4,750.09
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
140,884.97
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG177557013581575v4W
1
140,884.97
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2026 15:17:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2026 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO COMPRA DE PINTURAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA INICIO COMPRA DE PINTURAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA COMPRA DE PINTURAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1936351
01/04/2026 15:19
140,884.98 Dominican Pesos
Final Report:
01/04/2026 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jiménez Gil Solutions, SRL
140,884.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PINTURAS Y MATERIALES
-
Subtotal
119,597.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) AZUL CLARO 05
10
GAL
1,338.98
13,389.80
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) BLANCO 00
5
GAL
1,338.98
6,694.90
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) AZUL POSITIVO
10
GAL
1,338.98
13,389.80
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) BLANCO PERLA 09
5
GAL
1,377.12
6,885.60
5
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA (SUPERIOR) ACRILICA LINO NUEVO 56
5
GAL
1,338.98
6,694.90
6
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURAS SEMIGLOS (SUPERIOR) AZUL GLACIAL
35
GAL
1,406.78
49,237.30
7
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
PINTURAS SEMIGLOS (SUPERIOR) MARMOL 939
6
GAL
1,411.02
8,466.12
8
31211801 - Removedores de
(...)
31211801 - Removedores de pintura o barniz
2.3.7.2.06
RETARDADORES PARA PINTURA
2
GAL
1,334.75
2,669.50
9
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINER TH 1000
8
GAL
449.15
3,593.20
10
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
POTA ROLOS PARA PINTAR
3
UD
258.47
775.41
11
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTAS ANTIGOTA
3
UD
283.9
851.70
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #3
3
UD
186.44
559.32
13
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA #3
3
UD
186.44
559.32
14
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA PARA PARED
2
GAL
902.54
1,805.08
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
YESO BLANCO
25
LB
161.02
4,025.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1936351
Informe final de la selección DO1.AWD.1936351
01/04/2026 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.765220
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0133 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
01/04/2026 15:17
(UTC -4 hours)
Detail