Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	143,070 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0025
Request Name:	ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE VEGETALES PARA SER USADO EN LA COCINA DE ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/04/2026 11:20:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	01/04/2026 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/04/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/04/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/04/2026 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2026 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/04/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/04/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2026 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

143,070.00 DOP

Budget Appropriation Value

143,070.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	143,070.00 DOP	143,070.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO ÚNICO	143,070.00 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1775060560704ABQjq	1	143,070.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/04/2026 12:02:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
AUTORIZACION VEGETALES 3327.pdf	Acta Designación Consejo de Administración de la Persona autorizada a firmar	Download
ESPECIFIACION VEGETALES 3326.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLITUD VEGETALES 3325.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
AUTORIZACION VEGETALES 3327.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1936615

01/04/2026 12:18

143,070 Dominican Pesos

Final Report:

01/04/2026 12:18

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lufisa Comercial, SRL

143,070 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
143,070.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LIBRAS ZANAHORIAS

100

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PAPA CRIOLLA

100

7,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

VERDURAS FRESCA

150

1,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CILANTRO ANCHO

140

1,400.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

YAUTÍA MORADA

4,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

COCO SECO

105

420.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJIES CUBANELA

150

12,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJÍES GUSTOSO

5,625.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

REPOLLO

150

1,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LECHUGA REPOLLADA

100

8,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AJO CRIOLLO

100

210

21,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

CEBOLLA CRIOLLA

150

14,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TAYOTA

200

8,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

BERENJENA

200

7,000.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE ENSALADA

100

8,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

TOMATE BARCELÓ

100

8,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

NARANJA AGRIA

150

5,250.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

LIMÓN AGRIO

150

3,750.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

AUYAMA

6,375.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

SANDIA

205

2,050.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LECHOSA

150

1,500.00

50101538 - Verduras fresc(...)

2.3.1.1.01

PEPINO

1,800.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

PAQ CODITOS 25 LBS

650

1,950.00

50192901 - Pasta sencilla(...)

2.3.1.1.01

PAQ ESPAGUETIS 25 LIS

650

1,950.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1936615	Informe final de la selección DO1.AWD.1936615	01/04/2026 12:18 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.765073	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2026-0025 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	01/04/2026 12:02 (UTC -4 hours)	Detail