Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,183.5 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDEF-DAF-CD-2026-0017
Request Name:
INSUMOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Luperón Pedernales Pedernales ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
4 days ago
(01/04/2026 18:00:10(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
57 minutes ago
(06/04/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
4 hours left
(06/04/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
1 day left
(07/04/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
1 day left
(07/04/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
1 day left
(07/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
1 day left
(08/04/2026 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
1 day left
(08/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
2 days left
(09/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
3 days left
(09/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,183.50
DOP
Budget Appropriation Value
110,183.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
71,628.50
DOP
----
View
2.3.9.5.01
38,555.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
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Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
HPDEF-DAF-CD-2026-0017
1
110,183.50
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
BASES TECNICAS 2026.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
110,183.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DTERGENTE SUAVE 30 LBS
2
UD
1,183
2,366.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE MISTOLIN
20
GAL
357.5
7,150.00
5
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER MELINA N.40
20
UD
200
4,000.00
8
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO FRIZ MAQUINA 3M
20
PAQ
27
540.00
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO MACIER 1 GLN
200
UD
135
27,000.00
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON SUNAMI PASTA
5
PAQ
126.5
632.50
15
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE MANOS SUAVE
10
UD
66
660.00
16
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES FUERTE MANO
10
UD
75
750.00
17
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARED
10
UD
66
660.00
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 17/22 100 UND
40
PAQ
78
3,120.00
23
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA PLAST BASURA 5/55 GL
450
UD
33
14,850.00
24
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 30 GLS 10 PZS
300
UD
33
9,900.00
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLAS N.7 50PZ
650
PAQ
40.7
26,455.00
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PLAS 50/5 OZ
200
PAQ
60.5
12,100.00
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