Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 162,669.04 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0132   Request Name: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIAL GASTABLE, PARA SER USADO EN LAS DIRECCIONES REGIONALES Y SEDE CENTRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/04/2026 13:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 189,741.46 DOP Budget Appropriation Value 189,741.46 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 189,741.46  DOP 189,741.46  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 189,741.46  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775564079621Locti 1 189,741.46  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2026 14:36:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO DE COMPRA MATERIAL GASTABLE.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA DE COMPRA MATERIAL GASTABLE.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1936429 01/04/2026 14:40 189,741.45 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2026 14:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sowey Comercial, EIRL 189,741.45 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 162,669.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS (LAPICEROS COLOR AZUL) 125 CAJ 75.17 9,396.25         2 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 12/1 50 CAJ 57.41 2,870.50         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 11 DE 100/1 50 CAJ 270.97 13,548.50         4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS 8 1/2 X 13 DE 100/1 12 CAJ 476.48 5,717.76         5 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDES PENDAFLEX 8 1/2 X 11 5 UD 713.71 3,568.55         6 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 FOLDES PENDAFLEX 8 1/3 X 11, (25UND) 5 UD 1,164.4 5,822.00         7 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE EN BLANCO (1 CAJA) 1/500 500 UD 7.3 3,650.00         8 32101622 - Memoria flash 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64 GB 150 UD 769.7 115,455.00         9 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 PERFORADORAS DE DOS (2) HOYOS 12 UD 220.04 2,640.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1936429 Informe final de la selección DO1.AWD.1936429 01/04/2026 14:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.765176 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0132 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 01/04/2026 14:36 (UTC -4 hours) Detail