Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,056,680 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0101
Request Name:
MEMBRANAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MEMBRANAS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2026 08:00:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/04/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/04/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/04/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/04/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/04/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/04/2026 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/04/2026 12:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2026 12:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/04/2026 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
484,589.40
DOP
Budget Appropriation Value
484,589.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
484,589.40
DOP
484,589.40
DOP
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO COMPLETO
484,589.40
DOP
Mayo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1776775075666Ps95r
1
484,589.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/04/2026 11:20:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
01/04/2026 11:12:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
01/04/2026 12:22:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
06/04/2026 10:18:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
06/04/2026 16:02:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
06/04/2026 16:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
06/04/2026 16:56:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
06/04/2026 21:46:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de Aprobacion .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Ficha - Especificaciones tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1944232
17/04/2026 12:39
484,589.4 Dominican Pesos
Final Report:
17/04/2026 12:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Hospifar, SRL
484,589.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
-
Subtotal
1,056,680.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
Membrana HIV rapido
200
CAJ
1,770
354,000.00
2
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
Membrana Hepatitis-C
240
CAJ
1,600
384,000.00
3
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
Membrana Hepatitis-B
300
CAJ
836
250,800.00
4
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
Membrana SIPHILI
40
CAJ
980
39,200.00
4
41116002 - Reactivos anal
(...)
41116002 - Reactivos analizadores de bancos de sangre
2.3.7.2.03
Membrana HCG
30
CAJ
956
28,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1944232
Informe final de la selección DO1.AWD.1944232
17/04/2026 12:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.770228
La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CM-2026-0101 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora
17/04/2026 11:20
(UTC -4 hours)
Detail