Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,272 Dominican Pesos   Request Reference: CAASD-DAF-CD-2026-0014   Request Name: Contratación de Servicio de Refrigerio y Transporte para ser utilizado en actividad de entrega de Botellitas de Agua en Semana Santa 2026   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Contratación de Servicio de Refrigerio y Transporte para ser utilizado en actividad de entrega de Botellitas de Agua en Semana Santa 2026   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Euclides Morillo No. 65 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11 days ago (31/03/2026 14:35:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11 days ago (31/03/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11 days ago (31/03/2026 14:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 11 days ago (31/03/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 11 days ago (31/03/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11 days ago (31/03/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11 days ago (31/03/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (10/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 1 day ago (10/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,272.00 DOP Budget Appropriation Value 71,272.01 DOP Account Value Annual Availability 2.2.9.2.01 71,272.00  DOP 71,272.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774981187261cVH4R 6 71,272.01  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2026 15:57:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/03/2026 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Bases de la Contratación.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Formulario Debida Diligencia Externa Simplificada - copia.docx Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1935072 31/03/2026 16:54 71,272.01 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/03/2026 16:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sabe MG, SRL 71,272.01 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         solicitud de compras de refrigerios para los colaboradores que participaran en la actividad de semana santa -         Subtotal 71,272.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 90101604 - Servicios de c(...)90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo 2.2.9.2.01 refrigerios para los colaboradores que participaran en la actividad de semana santa 120 UD 593.93 71,272.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1935072 Informe final de la selección DO1.AWD.1935072 31/03/2026 16:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.764720 La lista de oferentes del proceso CAASD-DAF-CD-2026-0014 publicada por Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo 31/03/2026 15:57 (UTC -4 hours) Detail