Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	247,500 Dominican Pesos
Request Reference:	HRLMK-DAF-CD-2026-0078
Request Name:	MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de hilo nylon 4-0, jabón c/clorhexidina, jeringas 5ml y 10 ml, grapadoras de piel, venda elástica 6x5, sentrol y agua destilada, para uso de este HRLMK
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	2 days ago (31/03/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	2 days ago (31/03/2026 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	2 days ago (31/03/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	2 days ago (31/03/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	2 days ago (31/03/2026 11:24:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	2 days ago (31/03/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	2 days ago (31/03/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (31/03/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	2 days ago (31/03/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

266,427.57 DOP

Budget Appropriation Value

266,427.57 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	91,575.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	174,852.57 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
2026	TRANSFERENCIA	266,427.57 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HRLMK-DAF-CD-2026-0078	78	266,427.57 DOP	Aprobado	CC--0078.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/03/2026 11:49:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/03/2026 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
F--0078.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
S--0078.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
B--0078.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPEC--0078.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1935420

31/03/2026 11:57

266,427.57 Dominican Pesos

Active

Final Report:

31/03/2026 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Delmedical, SRL

266,427.57 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Productos para el cuidado de heridas

Subtotal
116,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO NYLON No. 4-0 und

240

CAJ

180

43,200.00

42311506 - Vendas o compr(...)

2.3.9.3.01

VENDA ELASTICA 6X5

1,200

48,000.00

42312010 - Cosedoras para(...)

2.3.9.3.01

GRAPADORA DE PIEL

500

25,000.00

1.2

Medicamento antiinfecciosos

Subtotal
42,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51102707 - Gluconato de c(...)

2.3.4.1.01

JABON LIQUIDO C/CLORHEXIDINA GL.

2,000

20,000.00

51102702 - Agua estéril p(...)

2.3.4.1.01

AGUA DESTILADA 5ML X 100 cj.

450

22,500.00

1.3

Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo

Subtotal
45,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGAS DE 5 ML C/100

400

20,000.00

42142609 - Jeringas con a(...)

2.3.9.3.01

JERINGAS DE 10 ML C/100

500

25,000.00

1.4

Medicamento para el sistema gastrointestinal

Subtotal
43,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51172107 - Butilbromuro d(...)

2.3.4.1.01

SENTROL SIMPLE AMP.

600

43,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1935420	Informe final de la selección DO1.AWD.1935420	31/03/2026 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.764490	La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0078 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King	31/03/2026 11:49 (UTC -4 hours)	Detail