Contract Notice Detail
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Base Total Price:
592,197.8 Dominican Pesos
Request Reference:
MIP-DAF-CM-2026-0016
Request Name:
Adquisición de materiales de plomería y materiales ferreteros para uso institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Published
Description:
Adquisición de materiales de plomería y materiales ferreteros para uso institucional
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Yes
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Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
5 days ago
(31/03/2026 15:01:16(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
4 days ago
(02/04/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
1 hour ago
(06/04/2026 11:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21 hours left
(07/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21 hours left
(07/04/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
6 days left
(13/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
8 days left
(15/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
10 days left
(17/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14 days left
(20/04/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14 days left
(20/04/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
15 days left
(22/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15 days left
(22/04/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16 days left
(23/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
592,197.80
DOP
Budget Appropriation Value
592,197.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.05
7,440.00
DOP
7,440.00
DOP
View
2.3.9.6.01
44,268.00
DOP
44,268.00
DOP
View
2.3.9.8.02
178,670.16
DOP
178,670.16
DOP
View
2.3.9.9.05
4,608.00
DOP
4,608.00
DOP
View
2.3.9.8.01
151,952.48
DOP
151,952.48
DOP
View
2.3.9.9.04
118,497.80
DOP
118,497.80
DOP
View
2.3.7.2.99
48,771.36
DOP
48,771.36
DOP
View
2.3.9.1.01
570.00
DOP
570.00
DOP
View
2.3.5.5.01
3,180.00
DOP
3,180.00
DOP
View
2.3.6.3.06
34,240.00
DOP
34,240.00
DOP
View
Payment Calendar
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Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
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2026
EG1774981812662rH6sj
1
592,197.80
DOP
Aprobado
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Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
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Access to documents requires payment?
No
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DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA LIBRE DE COLUSIÓN.docx
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declaracion-sencilla-personas-naturales.docx
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DM-OD-01 Codigo de Integridad y Cumplimiento Normativo (1).pdf
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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Cuestionario Debiada Diligencia FO-CC-019).xlsx
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Declaración conocimiento CEI FO-CC-10.docx
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0_ACTA_DE_INICIO_CM-0016_2_.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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0_Solicitud_de_Compras_CM-0016.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE BIENES CM-0016.pdf
Terms and Conditions
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Convocatoria CM-0016.pdf
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Fichas CM-0016.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Estudio Previo CM-0016.pdf
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ACTA DE INICIO CM-0016.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA - DASG-A-MIP-2026-0072 – T1
-
Subtotal
200,489.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptador Hembra de ½"
20
UD
5
100.00
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Cilindro de Mariposa Interior
12
UD
405
4,860.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Cola Extensión PVC 1 ¼ x 8"
12
UD
50.72
608.64
4
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Cola Extensión PVC 1 ½ x 2"
6
UD
30
180.00
5
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Destapador de inodoros a presión
1
UD
570
570.00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Extensión para Lavadero PVC ¼ x 6"
6
UD
50.72
304.32
7
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
Junta de cera con guía fama
12
UD
77.92
935.04
8
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Lata de Pegamento PVC liquido
8
UD
1,372.67
10,981.36
9
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Llave de Bola PVC de ½ "
10
UD
49
490.00
10
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Llave de Chorro de ½ " Niquelada
10
UD
465
4,650.00
11
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Llave de paso PVC de ½ "
10
UD
94
940.00
12
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera flexible para lavamanos de ½ x ½ "
12
UD
195
2,340.00
13
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera Flexible para lavamanos de ½ x 3/8 x 24"
12
UD
219
2,628.00
14
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
"Manilla c/ placa cuadrada "
20
UD
1,629.39
32,587.80
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Mezcladora de Fregadero de Una Boca
24
UD
667
16,008.00
16
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Mezcladora de Fregadero Doble
6
UD
2,668.38
16,010.28
17
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Mezcladora de Fregadero para cocina comercial
2
UD
34,289.58
68,579.16
18
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Mezcladora para lavamanos
12
UD
1,895
22,740.00
19
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Pera De Inodoro De 3"
10
UD
196.52
1,965.20
20
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.8.02
Reducción cromo de 1/2" x 3/8"
6
UD
59
354.00
21
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Sifon tipo Acordino doble
6
UD
225
1,350.00
22
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Teflón de ¾ "
24
UD
17
408.00
23
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo PVC SCH-40 ½"
10
UD
313
3,130.00
24
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo PVC SCH-40 ¾ "
10
UD
210
2,100.00
25
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo PVC SCH-40 1"
10
UD
567
5,670.00
1.2
Lote 2
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS – DASG-A-MIP-2026-0075 – T1
-
Subtotal
278,590.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13111308 - Espumas de pol
(...)
13111308 - Espumas de poliestireno
2.3.5.5.01
ESPUMA EXPANSIVA
10
UD
318
3,180.00
2
24111501 - Bolsas de lona
2.3.9.9.05
SACOS
200
UD
21
4,200.00
3
31162104 - Anclajes de to
(...)
31162104 - Anclajes de tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO DE PLOMO 5/8 X 3/8
80
UD
33
2,640.00
5
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO BLANCO GALON
8
UD
1,200
9,600.00
9
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
PEGA TANQUE
12
UD
445
5,340.00
10
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
PENETRANTE WD-40
15
UD
496
7,440.00
11
31161502 - Tornillos de a
(...)
31161502 - Tornillos de anclaje
2.3.6.3.06
TORNILLO DE 3/8 2
80
UD
20
1,600.00
12
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE TV DE 65
3
UD
4,000
12,000.00
13
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE TV DE 55
5
UD
4,000
20,000.00
14
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRAS PARA DIVISION DE BAÑOS
50
UD
600
30,000.00
15
27121605 - Cuerpos de cil
(...)
27121605 - Cuerpos de cilindro hidráulico
2.3.9.8.01
BOTELLAS HIDRAULICA DE SILLA
18
UD
1,200
21,600.00
16
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
BRAZO DE PUERTA
20
UD
3,100
62,000.00
17
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CAJUELA DE CERRADURA PARA PUERTA LARGO
6
UD
1,250
7,500.00
18
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CAJUELA DE PUERTA COMERCIAL REDONDO
6
UD
1,300
7,800.00
19
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA DE CILINDRO SENSILLO
6
UD
325
1,950.00
20
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
PUÑO PARA BAÑOS
48
UD
200
9,600.00
21
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA MEDIA LUNA
20
UD
470
9,400.00
22
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CILINDRO DE PUERTA COMERCIAL
12
UD
1,500
18,000.00
23
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
LLAVIN DE PUÑO
24
UD
600
14,400.00
24
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
PETILLO PASADOR
24
UD
400
9,600.00
25
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
PORTA CANDADOS
8
UD
350
2,800.00
26
31162801 - Chapas o pomos
2.3.9.8.02
TIRADORES DE PUERTA
10
UD
1,500
15,000.00
27
31162804 - Topes de puert
(...)
31162804 - Topes de puerta
2.3.9.8.02
PATA DE CHIVO
12
UD
245
2,940.00
1.3
Lote 2
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES - DASG-EDPCGH-MIP-2026-0065 – T1
-
Subtotal
113,118.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
8
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
BOMBILLO LED
200
UD
221.34
44,268.00
10
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT DE TANQUE DE INODORO
100
UD
460
46,000.00
11
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
ADHESIVO EPOXI TRANSPARENTE
50
UD
457
22,850.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
No items found...