Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	67,105.78 Dominican Pesos
Request Reference:	HMDMFM-DAF-CD-2026-0013
Request Name:	SOLICITUD DE COMPRAS ARTICULOS Y UTILES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SOLICITUD DE COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA ,GUANTES PAPEL HIGIENICOS BRILLO JABON,
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	c/princ la boomba de cenovi ,los rieles Cenoví San Fco. de Macorís Duarte CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/03/2026 11:15:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30/03/2026 16:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/03/2026 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

67,106.61 DOP

Budget Appropriation Value

67,106.61 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	45,040.61 DOP	----	View
2.3.3.2.01	22,066.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	compra de utiles de limpieza suaper,guantes, papel toalla ,papel higiuenico .brillo, esponja fundas	67,106.61 DOP	Junio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	HMDMFM-DAF-CD-2026-0013	1	67,106.61 DOP	Aprobado	cuota acuerdo vega c20260401_12395625.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/04/2026 12:58:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	30/03/2026 18:36:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	31/03/2026 11:55:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	31/03/2026 11:58:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS VC20260330_10595079.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE APROBACION VC20260330_11023047.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ESPECIFICACIONES TECNICA VC20260330_11041545.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CERTIFICACION VC20260330_11004888.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1936134

01/04/2026 13:08

67,106.6 Dominican Pesos

Final Report:

01/04/2026 13:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Vega Abreu Clean, SRL

67,106.6 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
67,105.78

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GUANTES P MANOS M

126.15

1,892.25

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GUANTES P MANOS L

126.15

1,892.25

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER FIBRA NO 44

259.6

2,596.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO METAL FREGAR

56.64

566.40

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

ESPONJA DE FREGAR

200.6

601.80

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY 8.3 ONZ

173.46

1,387.68

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL HIEGIENICO EXTRA 1 4/1 BLANCO

PAQ

1,180

11,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PREC BLANCO 6 /1 400 P

PAQ

1,711

10,266.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO BLANQUEADOR GALON

GAL

118

2,360.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA GARRAFON

1,003

2,006.00

47131825 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

JABON DE FREGAR LIMON GARRAFON

1,050.2

2,100.40

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PARA LIMPIEZA 12/1

649

649.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA NEGRA DE 30 GALONES CALB 120/1/100

560.5

5,605.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA ROJA 30GLS CAL 120 1/100

831.9

8,319.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA DE BASURA NEGRA 34*43.5 55 GL 120/1/100

767

7,670.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO GRANULADO 90% 25 KG

7,394

7,394.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1936134	Informe final de la selección DO1.AWD.1936134	01/04/2026 13:08 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.765114	La lista de oferentes del proceso HMDMFM-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Municipal Dr Mario Fernández Mena	01/04/2026 12:58 (UTC -4 hours)	Detail