Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 46,160 Dominican Pesos   Request Reference: HMEEG-DAF-CD-2026-0024   Request Name: Adquisición de Utensilios de Limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Utensilios de Limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/03/2026 12:10:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2026 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/03/2026 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2026 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2026 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2026 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/03/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 55,582.34 DOP Budget Appropriation Value 55,582.34 DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 17,995.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,308.34  DOP ---- View 2.3.9.1.01 34,279.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 55,582.34  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 CD-2026-0024 1 55,582.34  DOP Aprobado certificacion de existencia de fondos.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/03/2026 13:39:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/03/2026 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de aprobacion de la base de la contratcion.pdf Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de aprobacion de la maxima autoridad.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download acto adm para la aprobacion de especificaciones fichas tecnicas..pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download certificacion de existencia de fondos.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download invitacion.pdf Other Download solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Base de las contra .01 y especif. Tecinica y pliego de condiciones 47-25.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1934452 30/03/2026 13:41 55,582.34 Dominican Pesos           Final Report: 30/03/2026 13:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Cristina Rosario Rosario 55,582.34 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 46,160.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABOM DE LAVAPLATOS 12 GAL 350 4,200.00         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABOM DE MANOS 10 GAL 350 3,500.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABOM DE CUABA 15 GAL 350 5,250.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 15 GAL 180 2,700.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 25 GAL 180 4,500.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABOM EN BOLA GRANDE 20 UD 80 1,600.00         7 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE OLOR BEBE 15 GAL 450 6,750.00         8 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE OLOR FLORAL 15 GAL 450 6,750.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE DE ROPAS 12 GAL 350 4,200.00         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 SACO DE ACE DE 30 LIBRAS 1 UD 1,750 1,750.00           11 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRA PARA INODORO 20 UD 155 3,100.00           12 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 INSECTICIDAS PARA MOSQUITOS 6 UD 310 1,860.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1934452 Informe final de la selección DO1.AWD.1934452 30/03/2026 13:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.764059 La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra 30/03/2026 13:39 (UTC -4 hours) Detail