Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,365.71 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-DAF-CD-2026-0121   Request Name: COMPRA DE MATERIALES Y CERRADURAS DE PUÑOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN AMBOS EDIFICIOS Y LA ILUMINACION DEL SALON DE REUNIONES DE LA SALA VIRTUAL EN LA 4TO NIVEL DEL EDIFICIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES Y CERRADURAS DE PUÑOS, PARA SER USADOS EN EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES EN AMBOS EDIFICIOS Y LA ILUMINACION DEL SALON DE REUNIONES DE LA SALA VIRTUAL EN EL 4TO NIVEL DEL EDIFICIO II Y EN PUERTAS DE AMBOS EDIFICIOS DE LA INSTITUCION.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/03/2026 15:15:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/03/2026 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/03/2026 15:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/03/2026 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/03/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/03/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/03/2026 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,123.59 DOP Budget Appropriation Value 80,123.59 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 2,662.55  DOP 2,662.55  DOP View 2.3.9.8.02 29,282.64  DOP 29,282.64  DOP View 2.3.9.6.01 5,512.67  DOP 5,512.67  DOP View 2.3.7.2.99 6,985.60  DOP 6,985.60  DOP View 2.3.9.9.04 35,680.13  DOP 35,680.13  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 80,123.59  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775575325336v50Bd 1 80,123.59  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/03/2026 15:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/03/2026 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTO COMPRA DE MATERIALES Y CERRADURAS DE PUÑOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTA INICIO COMPRA DE MATERIALES Y CERRADURAS DE PUÑOS.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA COMPRA DE MATERIALES Y CERRADURAS DE PUÑOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1934136 30/03/2026 15:53 80,123.59 Dominican Pesos           Final Report: 30/03/2026 15:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Dominicana Ninjago, SRL 80,123.59 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 81,365.71           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 CINTA DOBLE CARA CLEAR 5 UD 451.28 2,256.40           2 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 MANGUERA LED LUZ METRO 45 UD 241.52 10,868.40           3 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.9.8.02 CONECTOR P/MANGUERA LED 2 UD 241.52 483.04         4 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLO FILAMENTO 15 UD 311.45 4,671.75           5 12163802 - Eliminadores d(...)12163802 - Eliminadores de oxígeno 2.3.7.2.99 MULTIUSO W40 11 ONZAS 10 UD 592 5,920.00         6 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 CERRADURAS DE PU{OS CON LLAVES 20 UD 1,511.87 30,237.40           7 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORAS (DOBLE) PARA FREGADERO 6 UD 2,244.06 13,464.36           7 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 MEZCLADORAS (DOBLE) PARA FREGADERO 6 UD 2,244.06 13,464.36 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1934136 Informe final de la selección DO1.AWD.1934136 30/03/2026 15:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.764176 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0121 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 30/03/2026 15:48 (UTC -4 hours) Detail