Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	925,150 Dominican Pesos
Request Reference:	GCPS-DAF-CM-2026-0017
Request Name:	Adquisicion de Materiales Gastables para diferentes Programas del Gabinete Social (Dirigido a Mipyme)
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materiales Gastables para diferentes Programas del Gabinete Social (Dirigido a Mipyme)
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	v. Leopoldo Navarro #61, Edif. San Rafael, 3er. Nivel, Miraflores Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/03/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/04/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/04/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/04/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	10/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

545,632.00 DOP

Budget Appropriation Value

545,632.00 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.3.01

259,600.00 DOP

View

2.3.9.9.01

95,580.00 DOP

View

2.3.9.9.05

14,160.00 DOP

View

2.3.9.2.01

9,676.00 DOP

View

2.3.3.1.01

118,000.00 DOP

View

2.6.1.1.01

48,616.00 DOP

7,616.00 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Credito	545,632.00 DOP	Julio	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1780497712565gGmha	1	545,632.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2026 09:39:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

31/03/2026 14:31:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/04/2026 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/04/2026 16:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/04/2026 16:17:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/04/2026 17:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/04/2026 18:01:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/04/2026 09:59:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

02/04/2026 15:44:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento de Compras.pdf	Other	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Codigo de conducta 000 (4).pdf	Other	Download
F047_Autorizacion_Fabricante (1) (3) (2).docx	Other	Download
F042_Informacion_Oferente (1) (2) (1).docx	Other	Download
F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docx	Other	Download
F034_Presentacion_de_Oferta (1) (3) - copia (2).docx	Other	Download
Acto Administrativo.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Invitacion a Presentar Ofertas.pdf	Other	Download
Pliedo de condiciones (1).pdf	Terms and Conditions	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1964712

01/06/2026 14:51

905,154.4 Dominican Pesos

Final Report:

01/06/2026 14:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Tejeda Valera FD, SRL

129,776.4 Dominican Pesos

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Inversiones ND & Asociados, SRL

545,632 Dominican Pesos

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Tech Plus Office Tepluof, SRL

229,746 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

GPS-DF-T1-003

Subtotal
30,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

Máquinas sumadoras

8,000

8,000.00

56101702 - Gabinetes de a(...)

2.6.1.1.01

Gabinetes de archivo o accesorios

6,500

6,500.00

44101603 - Máquinas tritu(...)

2.6.1.1.01

Máquinas trituradoras de papel o accesorios

8,000

16,000.00

1.2

GPS-CV-1424-T1-018

Subtotal
7,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121606 - Etiquetas auto(...)

2.3.9.9.01

Etiquetas auto adhesivas

150

7,500.00

1.3

CTC-RRHH-T1-002

Subtotal
24,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras o fax

8,000

24,000.00

1.4

CTC-SG-T1-001

Subtotal
114,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas

100

575

57,500.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

Protectores de hojas

CAJ

500

5,000.00

55121612 - Etiquetas para(...)

2.3.9.2.01

Etiquetas para impresoras

CAJ

11,000

11,000.00

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresión de computadores

RESMA

550

41,250.00

1.5

GPS-DF-T1-004

Subtotal
1,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

Tajalápices manuales.

1,500

1,500.00

1.6

GPS-DJ-T1-002

Subtotal
9,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44101802 - Máquinas sumad(...)

2.6.1.1.01

Máquinas sumadoras

9,000

9,000.00

1.7

GPS-DJ-T1-001

Subtotal
32,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211711 - Escáneres

2.6.1.3.01

Escáneres

8,000

32,000.00

1.8

GCPS-CEDIMujer-SDN-CG-T1-004

Subtotal
15,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121621 - Sellos notaria(...)

2.3.9.2.01

Sellos notariales

2,500

5,000.00

55121621 - Sellos notaria(...)

2.3.9.2.01

Sellos notariales

450

4,500.00

44121905 - Almohadillas d(...)

2.3.9.2.01

Almohadillas de tinta o estampillas

600

6,000.00

1.9

GCPS-CEDIMujer-SDN-VCM-T1-002

Subtotal
200,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24111502 - Bolsas de pape(...)

2.3.9.9.05

Bolsas de papel

400

16,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres

400

8,000.00

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

Bolas o fibra de algodón

400

PAQ

400

160,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos

700

1,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura

PAQ

300

15,000.00

1.10

GCPS-CEDIMujer-SDN-VCM-T1-003

Subtotal
120,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

Papel para impresión de computadores

400

RESMA

300

120,000.00

1.11

GCPS-CEDIMujer-SDN-ATU-T1-006

Subtotal
270,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121610 - Etiquetas nume(...)

2.3.9.9.01

Etiquetas numeradas consecutivamente

100,000

100,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Tóner para impresoras o fax

CAJ

8,500

170,000.00

1.12

GPS-CEDIMujer-STO-ATU-T1-004

Subtotal
100,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121610 - Etiquetas nume(...)

2.3.9.9.01

Etiquetas numeradas consecutivamente

100,000

100,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1964712	Informe final de la selección DO1.AWD.1964712	01/06/2026 14:51 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.777349	La lista de oferentes del proceso GCPS-DAF-CM-2026-0017 publicada por Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales	06/05/2026 09:39 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.764028	Consulta adjudicacion	30/03/2026 13:05 (UTC -4 hours)	Detail