Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	28,333.26 Dominican Pesos
Request Reference:	CONIAF-DAF-CD-2026-0008
Request Name:	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS, DE USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, LIMPIEZA E INSUMOS, DE USO DE NUESTRA INSTITUCION.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/03/2026 14:10:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/03/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/03/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/03/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/03/2026 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2026 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2026 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

28,333.21 DOP

Budget Appropriation Value

28,333.21 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

8,593.35 DOP

View

2.3.9.2.01

5,896.85 DOP

View

2.3.9.6.01

938.10 DOP

View

2.3.1.1.01

3,431.51 DOP

View

2.3.9.1.01

5,938.65 DOP

View

2.3.3.2.01

3,534.75 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	UNICO PAGO	28,333.21 DOP	Marzo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1774647955060PDkGB	1	28,333.21 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/03/2026 15:12:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	27/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA MATERIALES 03-2026.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD COMPRA MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA APROBACION FICHA MATERIALES 03-2026.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1933243

27/03/2026 17:21

28,333.2 Dominican Pesos

Final Report:

27/03/2026 17:21

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Albah Suplidores Institucionales, SRL

28,333.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIAL OFICINA

Subtotal
13,080.16

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 8.5 X 11

RESMA

572.89

8,593.35

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS

DOC

165.45

1,819.95

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS

643.1

1,286.20

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER 8.5 X11

CAJ

442.5

442.50

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AAA

78.18

938.16

1.2

MATERIALES E INSUMOS

Subtotal
15,253.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR 5 LIBRA|

PAQ

226.78

680.34

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE VERDE

CAJ

171.69

686.76

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE DIGESTIVO

CAJ

165.05

660.20

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

TE MANZANILLA

CAJ

351.05

1,404.20

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA DE MICROFIBRA

88.5

885.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA PRE-CORTADO

PAQ

3,534.75

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO DE MANO

GAL

277.3

1,109.20

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE BRISA MARINA

GAL

440.14

1,760.56

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA NEGRA DE 5 GALONES

PAQ

212.4

849.60

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO

GAL

112.1

336.30

47131814 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

SPRAY LIMPIADOR DE MADERA

997.99

44111909 - Kits o accesor(...)

2.3.9.2.01

SEÑALIZACION PARA PISO MOJADO

1,174.1

2,348.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1933243	Informe final de la selección DO1.AWD.1933243	27/03/2026 17:21 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.763599	La lista de oferentes del proceso CONIAF-DAF-CD-2026-0008 publicada por Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales	27/03/2026 15:12 (UTC -4 hours)	Detail