Contract Notice Detail
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Base Total Price:
159,857.4 Dominican Pesos
Request Reference:
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0008
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILZADOS EN ESTA INSTITUCION
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILZADOS EN ESTA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2026 13:00:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2026 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/03/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/03/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/03/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/03/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/03/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
159,857.40
DOP
Budget Appropriation Value
159,857.40
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
124,575.40
DOP
124,575.40
DOP
View
2.3.9.5.01
35,282.00
DOP
35,282.00
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES DE LIMPIEZA
159,857.40
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1775064329168Tz93V
1
159,857.40
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/03/2026 15:09:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO.pdf
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REUNION ORDINARIA COMITE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1934638
30/03/2026 15:17
159,857.4 Dominican Pesos
Final Report:
30/03/2026 15:17
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Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
159,857.4 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA T1
-
Subtotal
159,857.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA PISOS
90
GAL
194.7
17,523.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO GL
70
GAL
194.7
13,629.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
INSECTICIDA EN AEROSOL
12
GAL
250
3,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
100
GAL
115.64
11,564.00
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS
36
UD
230.1
8,283.60
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 35 GLS 100/1
50
PAQ
348.1
17,405.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 100/1
10
PAQ
584.1
5,841.00
8
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS 65 GLS 100/1
10
PAQ
979.4
9,794.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PEQUEÑA 22X17 100/1
50
PAQ
129.8
6,490.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO. 36
48
UD
348.1
16,708.80
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
LANILLA 16*16
50
UD
53.1
2,655.00
12
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PARA LIMPIEZA FUERTE
60
UD
147.5
8,850.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
47.2
2,832.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES DE 4 ONZAS 50/1
140
PAQ
100.3
14,042.00
15
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS BIODEGRADABLES DE 7 ONZAS 50/1
200
PAQ
106.2
21,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1934638
Informe final de la selección DO1.AWD.1934638
30/03/2026 15:17
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.764147
La lista de oferentes del proceso LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0008 publicada por Lotería Nacional
30/03/2026 15:09
(UTC -4 hours)
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