Contract Notice Detail
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Base Total Price:
246,191.8 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2026-0066
Request Name:
COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ESTE CENTRO DE SALUD MATERNO DRA. EVANGELINA RODRIGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/03/2026 08:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2026 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2026 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/03/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/03/2026 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2026 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/03/2026 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/03/2026 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2026 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
268,191.80
DOP
Budget Appropriation Value
268,191.80
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
268,191.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ALIMENTOS
268,191.80
DOP
Marzo
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
268,191.80
DOP
Aprobado
ALIMENTOS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/03/2026 10:03:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2026 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
GRANOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
GRANOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
GRANOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1933405
27/03/2026 10:06
268,191.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
27/03/2026 10:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comedor Empresarial Rincón Tropical, SRL
268,191.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
246,191.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE ARROZ 125 LB
18
UD
6,200
111,600.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO HABICHULEAS GIRA 100LB
4
UD
9,100
36,400.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO TRIGO 50 LB
2
UD
6,500
13,000.00
4
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO AVENA
2
UD
3,742
7,484.00
5
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO DE LENTEJAS
1
UD
7,300
7,300.00
6
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO HABICHUELAS NEGRAS 100 LB
2
UD
9,994.6
19,989.20
7
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
SACO HABICHUELAS ROJAS 100 LB
4
UD
11,300
45,200.00
8
50131702 - Productos de l
(...)
50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA CARNETION 48/1 312 GR
1
UD
5,218.6
5,218.60
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1933405
Informe final de la selección DO1.AWD.1933405
27/03/2026 10:06
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.763267
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0066 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
27/03/2026 10:03
(UTC -4 hours)
Detail