Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 112,520.91 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0041   Request Name: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2026 13:10:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2026 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2026 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/03/2026 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,774.67 DOP Budget Appropriation Value 132,774.67 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 104,749.66  DOP 104,749.66  DOP View 2.3.9.8.02 28,025.01  DOP 28,025.01  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 132,774.67  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774879656484RF0K1 1 132,774.67  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/03/2026 10:02:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUIRIMINTO INSUMOS VARIADOS.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS INSUMOS 1.xlsx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES TECNICAS VARIOS INSUMOS 1.xlsx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1934410 30/03/2026 10:04 132,774.67 Dominican Pesos           Final Report: 30/03/2026 10:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Inversiones Bautista Beras, SRL 132,774.67 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         VARIOS INSUMOS 1 -         Subtotal 112,520.91           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 FUMIGADORA DE 20 LITROS 3 UD 2,627.12 7,881.36           2 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE 10 UD 1,673.73 16,737.30           3 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 LINTERNA RECARGABLE DE 200 LUMENES 40 UD 720.34 28,813.60         4 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA 5/8X100 7 UD 2,266.95 15,868.65         5 39111510 - Lámparas de me(...)39111510 - Lámparas de mesa 2.3.9.6.01 BOMBILLO TIPO GLOBO DE 50 WATT LUZ BLANCA 100 UD 432.2 43,220.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1934410 Informe final de la selección DO1.AWD.1934410 30/03/2026 10:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.763883 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2026-0041 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este 30/03/2026 10:02 (UTC -4 hours) Detail