Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,411,687.5 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSNORC-DAF-CM-2026-0020
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14 days ago
(27/03/2026 16:01:52(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
9 days ago
(01/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
8 days ago
(02/04/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
4 days ago
(06/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
4 days ago
(06/04/2026 12:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
3 days ago
(07/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
1 day ago
(09/04/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
2 days left
(13/04/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
3 days left
(14/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
3 days left
(14/04/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(16/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(16/04/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,411,687.50
DOP
Budget Appropriation Value
1,411,687.50
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
579,377.50
DOP
----
View
2.3.7.2.99
49,200.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
142,500.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
224,250.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
51,800.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
296,250.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
47,760.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
20,550.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
SRSNORC-DAF-CM-2026-0020
2026
1,411,687.50
DOP
Aprobado
Certificacion de apropiacion presupuestaria CM-0020.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Autorizacion Proceso CM-0020.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion de apropiacion presupuestaria CM-0020.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Convocatoria Proceso CM-0020.pdf
Other
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Ficha tecnica Proceso CM-0020.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Requisicion Proceso CM-0020.pdf
Other
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Solicitud de compras Proceso CM-0020.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docx
Other
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SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,411,687.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO
1,250
GAL
85
106,250.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE LIQUIDO
1,250
GAL
85
106,250.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO
800
GAL
110
88,000.00
4
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
DETERGENTE EN POLVO (PAQ 5 LB)
300
PAQ
164
49,200.00
5
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #7 (PAQ
1,250
PAQ
50
62,500.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO #5 (PAQ
1,250
PAQ
64
80,000.00
7
47132102 - Kits de limpie
(...)
47132102 - Kits de limpieza para uso general
2.3.9.1.01
GUANTE DE LIMPIEZA
300
UD
98.95
29,685.00
8
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA INODORO CON BASE
50
UD
129.95
6,497.50
9
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA PLASTICA #6 (PAQ 100/1)
250
PAQ
45
11,250.00
10
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 10 GL (PAQ 100/1)
150
PAQ
75
11,250.00
11
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA ROJA 55 GL (PAQ 100/1)
225
PAQ
465
104,625.00
12
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 30 GL (PAQ 100/1)
225
PAQ
225
50,625.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA NEGRA 55 GL (PAQ 100/1)
100
PAQ
465
46,500.00
14
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTOS
200
UD
259
51,800.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
350
PAQ
450
157,500.00
16
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, PARA BAÑO GIGANTE
250
PAQ
450
112,500.00
17
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA
295
UD
50
14,750.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPE DE FIBRA #36
275
UD
189
51,975.00
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA MEDIANA
275
UD
109
29,975.00
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ARAÑA DE METAL
5
UD
450
2,250.00
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSERTICIDA
240
UD
199
47,760.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY
204
UD
200
40,800.00
23
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETA PARA LIMPIEZA DE 6 GALONES
10
UD
250
2,500.00
24
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
PULVERIZADOR DE AGUA (ATOMIZADOR)
20
UD
100
2,000.00
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA LAVAPLATOS
5
UD
69
345.00
26
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZAS
240
UD
415
99,600.00
27
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE MULTIUSO CONCENTRADO
2
GAL
250
500.00
28
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA JARDINERIA
3
UD
1,850
5,550.00
29
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
CEPILLO PARA INODORO CON BASE
100
UD
130
13,000.00
30
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA 500 (FARDO 10/1)
35
PAQ
750
26,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
General
DO1.MSG.765438
RE: Consulta adjudicacion
06/04/2026 09:52
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.765007
Consulta adjudicacion
01/04/2026 11:02
(UTC -4 hours)
Detail