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Summary Information

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1,411,687.5 Dominican Pesos
 
SRSNORC-DAF-CM-2026-0020 
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVE. 27 DE FEBRERO, NO. 24, VILLA PROGRESO SANTIAGO Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

27/03/2026 16:01:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/04/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
117,227.10 DOP
117,227.10 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01115,345.00  DOP----View
2.3.9.1.011,882.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD CIBAO NORTE I117,227.10  DOPAgosto2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026SRSNORC-2026-001002026117,227.10  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

15/04/2026 15:10:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
31/03/2026 18:37:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
01/04/2026 11:47:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
03/04/2026 11:21:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
06/04/2026 09:59:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
06/04/2026 10:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
06/04/2026 11:32:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
06/04/2026 11:50:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Autorizacion Proceso CM-0020.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Certificacion de apropiacion presupuestaria CM-0020.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Convocatoria Proceso CM-0020.pdfOtherDownload
Ficha tecnica Proceso CM-0020.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Requisicion Proceso CM-0020.pdfOtherDownload
Solicitud de compras Proceso CM-0020.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
SNCC F 033-FORMULARIO OFERTA ECONOMICA.docxOtherDownload
SNCC_F034_Formulario de Presentacion de Oferta.docxOtherDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtherDownload
Award and Contract Information

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 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.194370916/04/2026 09:561,340,032.82 Dominican PesosActive
    Final Report:16/04/2026 09:56Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    GTG Industrial, SRL355,548.75 Dominican Pesos
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    Grupo Gopez, SRL495,974.06 Dominican Pesos
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    Brymada SRL139,674.04 Dominican Pesos
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    Suplimade Comercial, SRL233,773.69 Dominican Pesos
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    Veras Agramonte Investments, SRL85,503.27 Dominican Pesos
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    Supligensa, SRL29,559 Dominican Pesos
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   DO1.AWD.195490806/05/2026 09:53117,227.1 Dominican PesosActive
    Final Report:06/05/2026 09:53Download
 
    Awarded CompanyContract Value
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    Grupo Gopez, SRL117,227.1 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,411,687.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO1,250GAL85106,250.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE LIQUIDO1,250GAL85106,250.00
    
 
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO800GAL11088,000.00
    
 
4
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO (PAQ 5 LB)300PAQ16449,200.00
    
 
5
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO #7 (PAQ1,250PAQ5062,500.00
    
 
6
52152102 - Vasos para beb(...)
2.3.9.5.01VASO #5 (PAQ1,250PAQ6480,000.00
    
 
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01GUANTE DE LIMPIEZA300UD98.9529,685.00
    
 
8
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO CON BASE50UD129.956,497.50
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA PLASTICA #6 (PAQ 100/1)250PAQ4511,250.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 10 GL (PAQ 100/1)150PAQ7511,250.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA ROJA 55 GL (PAQ 100/1)225PAQ465104,625.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 30 GL (PAQ 100/1)225PAQ22550,625.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NEGRA 55 GL (PAQ 100/1)100PAQ46546,500.00
    
 
14
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLA DE MANO PARA SECAR INSTRUMENTOS200UD25951,800.00
    
 
15
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA350PAQ450157,500.00
    
 
16
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO, PARA BAÑO GIGANTE250PAQ450112,500.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA DE MICROFIBRA AMARILLA295UD5014,750.00
    
 
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE DE FIBRA #36275UD18951,975.00
    
 
19
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLASTICA MEDIANA275UD10929,975.00
    
 
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ARAÑA DE METAL5UD4502,250.00
    
 
21
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSERTICIDA240UD19947,760.00
    
 
22
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN SPRAY204UD20040,800.00
    
 
23
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PARA LIMPIEZA DE 6 GALONES10UD2502,500.00
    
 
24
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02PULVERIZADOR DE AGUA (ATOMIZADOR)20UD1002,000.00
    
 
25
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON EN PASTA LAVAPLATOS5UD69345.00
    
 
26
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE EN SPRAY 19 ONZAS240UD41599,600.00
    
 
27
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE MULTIUSO CONCENTRADO2GAL250500.00
    
 
28
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA PARA JARDINERIA3UD1,8505,550.00
    
 
29
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02CEPILLO PARA INODORO CON BASE100UD13013,000.00
    
 
30
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA 500 (FARDO 10/1)35PAQ75026,250.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
06/05/2026 09:53 (UTC -4 hours)
Detail
16/04/2026 09:56 (UTC -4 hours)
Detail
15/04/2026 15:10 (UTC -4 hours)
Detail
06/04/2026 09:52 (UTC -4 hours)
Detail
01/04/2026 11:02 (UTC -4 hours)
Detail