Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,257,880 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-DAF-CM-2026-0010
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAY
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAY
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/03/2026 15:02:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/03/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/04/2026 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	06/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	08/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/04/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/04/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,140,995.00 DOP

Budget Appropriation Value

1,140,995.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.4.04	1,140,995.00 DOP	1,140,995.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PLAY	1,140,995.00 DOP	Mayo	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1779302716752P4jGu	1	1,140,995.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/04/2026 15:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	31/03/2026 19:44:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	01/04/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	01/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CONVOCATORIA.pdf	Other	Download
INVITACION.pdf	Other	Download
Compromiso de Integridad Proveedores..docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Formulario Declaración Jurada COMPRAS ART. 14 (1) - copia.doc	Other	Download
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx	Other	Download
SNCC_F033_Of_Economica - copia.docx	Other	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta - copia.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente - copia.docx	Other	Download
Pliego Estandar servicio para Compra Menor.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1941829

14/04/2026 15:27

1,140,995 Dominican Pesos

Final Report:

14/04/2026 15:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Group Dimel Hilario, SRL

1,140,995 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,257,880.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

Tierra roja

395

2,360

932,200.00

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

grava fina

1,888

160,480.00

11111502 - Material de re(...)

2.3.6.4.04

arena para grama

2,360

165,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1941829	Informe final de la selección DO1.AWD.1941829	14/04/2026 15:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.768666	La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2026-0010 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	14/04/2026 15:25 (UTC -4 hours)	Detail