Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 246,700 Dominican Pesos   Request Reference: HPPEM-DAF-CD-2026-0057   Request Name: ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE DETERGENTES PARA SER USADO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2026 14:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2026 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2026 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2026 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2026 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2026 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 14:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,780.50 DOP Budget Appropriation Value 270,780.50 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 270,780.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PRIMER PAGO 270,780.50  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 0057 3 270,780.50  DOP Aprobado cuota 0058.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2026 14:34:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego 0058.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud 0058.pdf Solicitud Compra o Contratación Download cuota 0058.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download autorizacion 0058.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1933524 27/03/2026 14:38 270,780.5 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2026 14:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ailyn Products, SRL 270,780.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Articulos de Limpiesa -         Subtotal 246,700.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 1,000 GAL 140 140,000.00         47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO MOÑO DE VIEJA 40 UD 80 3,200.00         47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLASTICA 50 UD 200 10,000.00         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 300 UD 280 84,000.00         47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 REGOGEDOR DE BASURA 25 UD 220 5,500.00         47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLO 10 UD 400 4,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1933524 Informe final de la selección DO1.AWD.1933524 27/03/2026 14:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.763552 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0057 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 27/03/2026 14:34 (UTC -4 hours) Detail