Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 207,827.24 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2026-0168   Request Name: VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: VARIOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2026 13:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 237,437.24 DOP Budget Appropriation Value 237,437.24 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 43,327.24  DOP 43,327.24  DOP View 2.3.6.3.06 67,260.00  DOP 67,260.00  DOP View 2.3.9.9.01 126,850.00  DOP 126,850.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 237,437.24  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1775763653704dbpW8 1 237,437.24  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2026 13:46:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES..docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.docx Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1933730 27/03/2026 13:48 237,437.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2026 13:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Rmp Suplitodo, S.R.L 237,437.24 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Respuestos y Accesorios -         Subtotal 43,327.24           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 100 PIE ROJA DE 3/4 UNIDAD 2 UD 12,768.78 25,537.56           2 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 100 PIE ROJA DE 1/2 UNIDAD 2 UD 8,894.84 17,789.68 1.2         Productos Metalicos -         Subtotal 164,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           3 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE DE 1/8 CON CORTE DE 10X4 DE ALTO Y DOBLAJE DE 6X2 1 UD 57,000 57,000.00           4 31151503 - Cuerda de poli(...)31151503 - Cuerda de polipropileno 2.3.9.9.01 SOGA DE ¼ DE GROSOR (DRIZA) PIE 500 UD 215 107,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1933730 Informe final de la selección DO1.AWD.1933730 27/03/2026 13:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.763509 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2026-0168 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 27/03/2026 13:46 (UTC -4 hours) Detail