Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 223,999.48 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2026-0070   Request Name: ARTICULOS LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ARTICULOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2026 11:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2026 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2026 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2026 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2026 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2026 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 26/03/2026 11:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 262,222.39 DOP Budget Appropriation Value 262,222.39 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 214,599.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 47,622.89  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 262,222.39  DOP Abril 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 2026-0070 2026 262,222.39  DOP Aprobado Orden de Compras_31_3_2026_1_52 p.m..Pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2026 09:39:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras (3).xlsx Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA (5).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA (5).docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1933210 27/03/2026 09:41 262,222.39 Dominican Pesos           Final Report: 27/03/2026 09:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Farmaco Quimica Nacional, SA 262,222.39 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 136,114.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA PRECORTADA BCO 60 PAQ 2,268.57 136,114.20 1.2         SUMINISTRO -         Subtotal 87,885.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         14 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIGIENICO P/DISP 250M 4/1 59 PAQ 775.42 45,749.78         19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GEL ABTIBACTERIAL P/DISP TORK 30 GAL 705.45 21,163.50         21 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON P/DISP. TORK 20 GAL 466.1 9,322.00         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON QUIRURG LIQ CLUCO/CLORH 10 GAL 1,165 11,650.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1933210 Informe final de la selección DO1.AWD.1933210 27/03/2026 09:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.763250 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2026-0070 publicada por Hospital Municipal Engombe 27/03/2026 09:39 (UTC -4 hours) Detail