Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	223,280 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-DAF-CD-2026-0123
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES DE MANTENIMIENTO
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2026 13:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2026 13:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 days ago (02/04/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

223,280.00 DOP

Budget Appropriation Value

262,302.20 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.06

46,500.00 DOP

85,744.70 DOP

View

2.3.6.3.04

18,550.00 DOP

5,097.60 DOP

View

2.3.6.3.06

58,750.00 DOP

36,580.00 DOP

View

2.3.7.2.99

36,020.00 DOP

22,925.04 DOP

View

2.3.9.9.05

1,875.00 DOP

1,475.00 DOP

View

2.3.9.8.02

41,075.00 DOP

66,613.36 DOP

View

2.3.9.9.01

1,010.00 DOP

1,150.50 DOP

View

2.6.3.1.01

7,500.00 DOP

4,200.80 DOP

View

2.3.9.8.01

12,000.00 DOP

38,515.20 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1774458487892tx2Or	10	262,302.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2026 09:47:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/03/2026 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download
Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx	Other	Download
Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx	Other	Download
Requisiciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acto Adm de aprobacion firmado acc mant.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Acto Adm firmado acc Mant.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
NEW FICHA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1933007

26/03/2026 13:39

262,302.2 Dominican Pesos

Active

Final Report:

26/03/2026 13:39

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Feservices, SRL

262,302.2 Dominican Pesos

Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
22,085.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

Abrazadera de Plástico 1 (Tairra) 100/1

PAQ

150

150.00

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

Abrazadera de Plástico 2 (Tairra) 100/1

PAQ

270

270.00

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

Abrazadera de Plástico 4 (Tairra) 100/1

PAQ

590

590.00

31201616 - Adhesivos líqu(...)

2.3.7.2.99

Pistola de silicón (de calidad)

375

375.00

42272217 - Trampas de agu(...)

2.6.3.1.01

Sifon flexible para lavamanos

375

7,500.00

26101729 - Bolas de brazo(...)

2.3.9.8.01

Retenedora con Sgts # 6230-2RS2-C3

500

12,000.00

40142320 - Uniones de tub(...)

2.3.9.8.02

Unión universal de 1-1/2 de PVC color Gris # PN16

300

1,200.00

1.2

ADQUISICION DE PINTURAS

Subtotal
47,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211504 - Pinturas de re(...)

2.3.7.2.06

Pinturas de revestimiento

6,800

34,000.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Spray de color Blanco (sin brillo)

250

6,250.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Spray de color Negro

250

3,750.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Spray de color Amarillo

250

1,250.00

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

Spray de color aZUL

250

1,250.00

27112601 - Espátulas para(...)

2.3.6.3.04

espatula

175

1,050.00

1.3

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE MANTENIMIENTO

Subtotal
135,645.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30101605 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

Barras de acero inoxidable

2,350

58,750.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Lata de PVC de 1/4

1,435

2,870.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Lata de CPV de 1/4

1,500

3,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Cemento Tangit PVC

3,450

6,900.00

31201605 - Masillas

2.3.7.2.99

Masilla Acrílica para inodoro antibacterial

635

15,875.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Silicón para Junta color Rojo o Negro

700

7,000.00

31162807 - Palancas

2.3.6.3.04

Balancin de Inodoros

350

17,500.00

31201514 - Cinta de sella(...)

2.3.9.9.05

Teflon de tamaño grande

1,875.00

40141703 - Boquillas de d(...)

2.3.9.8.02

Boquilla regadera para ducha

475

11,875.00

47131705 - Accesorios par(...)

2.3.9.8.02

Peritas para Inodoros

200

10,000.00

1.4

COMPRA DE PLAFONES

Subtotal
18,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30151601 - Plafones de te(...)

2.3.9.8.02

Plafones Minerales de 2x4 10/1

CAJ

4,500

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1933007	Informe final de la selección DO1.AWD.1933007	26/03/2026 13:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.762643	La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2026-0123 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)	26/03/2026 09:47 (UTC -4 hours)	Detail