Contract Notice Detail
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Base Total Price:
245,643.9 Dominican Pesos
Request Reference:
HMDER-DAF-CD-2026-0063
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/03/2026 12:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2026 12:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2026 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/03/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
248,643.70
DOP
Budget Appropriation Value
248,643.70
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
78,269.40
DOP
----
View
2.3.9.8.02
63,230.30
DOP
----
View
2.3.9.1.01
43,542.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
9,322.00
DOP
----
View
2.6.9.6.01
34,220.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
20,060.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES
248,643.70
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
1
2026
248,643.70
DOP
Aprobado
Document_20260325_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2026 07:21:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Solicitud Compra o Contratación
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Document_20260325_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1932501
26/03/2026 07:29
248,643.7 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2026 07:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jose Enrique De Oleo Amador
248,643.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
245,643.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANELES LED 60X60 48W
30
UD
2,608.98
78,269.40
2
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFONES ACUSTICOS 2X2
50
UD
733.61
36,680.50
3
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALONES CRISTIZADOR DE PISO
5
UD
2,714
13,570.00
4
52131702 - Varillas para
(...)
52131702 - Varillas para cortinas
2.3.9.8.02
TUBOS LED 18W FROZEN
50
UD
531
26,550.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
LIBRA DE BRILLO PARA CRISALIZADOR DE PISO
50
UD
460.2
23,010.00
6
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO MONOMANDO
20
UD
466.1
9,322.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
MANGUERA FLEXIBLE PARA FREGADERO
20
UD
348.1
6,962.00
8
30181508 - Divisiones de
(...)
30181508 - Divisiones de baños
2.6.9.6.01
GALONES DE CERA DE PISO
5
UD
2,124
10,620.00
9
30181508 - Divisiones de
(...)
30181508 - Divisiones de baños
2.6.9.6.01
VALVULA LLENADO DE INDORO
20
UD
750
15,000.00
10
30181508 - Divisiones de
(...)
30181508 - Divisiones de baños
2.6.9.6.01
SAPO 03 PARA INODORO
20
UD
280
5,600.00
11
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVES LAVAMANOS
20
UD
1,003
20,060.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932501
Informe final de la selección DO1.AWD.1932501
26/03/2026 07:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.762580
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0063 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
26/03/2026 07:21
(UTC -4 hours)
Detail