Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 40,202.6 Dominican Pesos   Request Reference: PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0008   Request Name: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MYPYMES MUJER.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MYPYMES MUJER.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 9 days ago (25/03/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 9 days ago (25/03/2026 12:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 9 days ago (25/03/2026 12:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 9 days ago (25/03/2026 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 9 days ago (25/03/2026 12:49:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 9 days ago (25/03/2026 12:51:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 9 days ago (25/03/2026 12:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (25/03/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 9 days ago (25/03/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,202.60 DOP Budget Appropriation Value 40,202.60 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 24,968.80  DOP 24,968.80  DOP View 2.3.9.2.01 15,233.80  DOP 15,233.80  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MYPYMES MUJER. 40,202.60  DOP Julio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774463623615LDM04 1 40,202.60  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2026 13:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 25/03/2026 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA_DE_INICIO_CONTRATACION_DIRECTA_SUJETA_AL_PRUEBA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Base de la Contratación CD-2026-0008.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras CD-2026-0008.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacin CD 0008.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1932136 25/03/2026 13:44 40,202.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/03/2026 13:44 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Lucemas Supply, SRL 40,202.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL GASTABLE T1 -         Subtotal 40,202.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Felpas Azules 12/1 2 CAJ 1,929.3 3,858.60           2 44122027 - Folders de arc(...)44122027 - Folders de archivo expandibles 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 x11 100/1 10 CAJ 283.2 2,832.00           3 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta Adhesiva 3/4 x 36 20 UD 108.56 2,171.20           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Banderitas 5/1 20 PAQ 80.24 1,604.80           5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 Papel de notas autoadhesivas 3/3 5/1 10 PAQ 212.4 2,124.00           6 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma de papel Bond 8 1/2 X 11 500/1 80 RESMA 265.5 21,240.00           7 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de hojas 100/1 10 PAQ 283.2 2,832.00           8 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Separador de hojas con pestaña 10 PAQ 68.44 684.40           9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres blanco tipo carta 100 UD 5.9 590.00           10 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos 15 UD 151.04 2,265.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1932136 Informe final de la selección DO1.AWD.1932136 25/03/2026 13:44 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.762288 La lista de oferentes del proceso PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2026-0008 publicada por Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 25/03/2026 13:40 (UTC -4 hours) Detail