Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 120,490 Dominican Pesos   Request Reference: ARD-DAF-CD-2026-0057   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE RED Y LÁMPARA DE PLAFÓN, PARA UTILIZADOS EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA COMANDANCIA GENERAL Y LA INTENDENCIA DEL MATERIAL BÉLICO, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2026 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2026 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/03/2026 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/03/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2026 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/03/2026 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/03/2026 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2026 11:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/03/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,450.68 DOP Budget Appropriation Value 140,450.68 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.02 57,772.80  DOP 57,772.80  DOP View 2.3.9.9.05 71,747.54  DOP 71,747.54  DOP View 2.3.9.6.01 1,431.34  DOP 1,431.34  DOP View 2.3.9.2.01 9,499.00  DOP 9,499.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURA 140,450.68  DOP Mayo 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 EG1774874894694ihz4f 1 140,450.68  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2026 13:51:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1931838 25/03/2026 13:53 140,450.68 Dominican Pesos           Final Report: 25/03/2026 13:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Jeram Investment, SRL 140,450.68 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,240.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE 1/2 PULGADA 12 UD 140 1,680.00           2 43211609 - Concentrador d(...)43211609 - Concentrador de bus serial universal o conectores 2.3.9.8.02 CAJAS DE SUPERFICIE DE RED CON SU JACK 22 UD 440 9,680.00         3 40141720 - Conectores par(...)40141720 - Conectores para plomería 2.3.9.8.02 FUNDA DE CONECTORES RJ45 50/1. 2 UD 270 540.00           4 39121202 - Canalización e(...)39121202 - Canalización eléctrica 2.3.9.8.02 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6. 2 UD 18,500 37,000.00           5 39121205 - Canaletas para(...)39121205 - Canaletas para cables 2.3.9.8.02 CANALETAS DE UNA (1) PULGADA 2 UD 220 440.00           6 31242204 - Difusores ópti(...)31242204 - Difusores ópticos 2.3.9.9.05 LAMPARAS DE PLAFON 2X4. 15 UD 4,000 60,000.00           7 31242204 - Difusores ópti(...)31242204 - Difusores ópticos 2.3.9.9.05 LAMPARAS DE PLAFON 2X2. 1 UD 1,800 1,800.00           8 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 CAJA IMFORMATICA ( GABINETE DE PARED 9U PUERTA FRONTAL CON CRISTAL, NO ABANICO) 1 UD 8,100 8,100.00 1.2         MATERIALES ELECTRICOS -         Subtotal 1,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         9 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 SWITSH DE 8 PUERTO 1 UD 1,250 1,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1931838 Informe final de la selección DO1.AWD.1931838 25/03/2026 13:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.762295 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0057 publicada por Armada de República Dominicana 25/03/2026 13:51 (UTC -4 hours) Detail