Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 244,000 Dominican Pesos   Request Reference: HPNSR-DAF-CD-2026-0015   Request Name: ADQUISICOIN DE MATERIALES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICOIN DE MATERIALES DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2026 15:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2026 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 250,032.56 DOP Budget Appropriation Value 250,032.56 DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 194,700.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 15,186.60  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,162.40  DOP ---- View 2.3.9.2.01 36,983.56  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 250,032.56  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 1 1 250,032.56  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER VELEZ IMPORT CD-2026-0015.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2026 14:38:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2026 22:27:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/03/2026 09:17:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA MATERIALES GASTABLES CD-2026-0015.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA MATERIALES GASTABLES CD-2026-0015.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA MATERIALES GASTABLES CD-2026-0015.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1932538 26/03/2026 14:40 250,032.56 Dominican Pesos           Final Report: 26/03/2026 14:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Velez Import, SRL 250,032.56 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 244,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 8-1/2X11 500/1 1,000 RESMA 190 190,000.00           2 31201522 - Cinta de trans(...)31201522 - Cinta de transferencia adhesiva 2.3.9.9.05 MASKING TAPE 1 PULG 250 UD 50 12,500.00           3 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS STANDARD 100 CAJ 50 5,000.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 ROLLO LABELS BLANCOS NO. 2010 PARA ENVASES LABORATORIO 50 UD 400 20,000.00           5 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS 200 PAGINAS 100 UD 50 5,000.00           6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 GOMITAS BANDAS ELASTICAS 150 CAJ 20 3,000.00           7 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCDORES AZULES 10 CAJ 200 2,000.00           8 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 GANCHOS DE METAL PARA FOLDER (MACHO /HEMBRA) 100 CAJ 65 6,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1932538 Informe final de la selección DO1.AWD.1932538 26/03/2026 14:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.762950 La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0015 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla 26/03/2026 14:38 (UTC -4 hours) Detail