Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,854,545 Dominican Pesos   Request Reference: SRSEN-DAF-CM-2026-0008   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/03/2026 12:02:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 27/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 31/03/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 31/03/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 31/03/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 31/03/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code SRSEN Budget Total Value 2,036,975.00 DOP Budget Appropriation Value 2,036,975.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 205,084.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 273,170.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,024,535.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 270,161.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 136,585.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 127,440.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 2,036,975.00  DOP Junio 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2026 SRSEN-DAF-CM-2026-0008 1 2,036,975.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/03/2026 10:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2026 23:13:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download APROBACION DE COMPRA.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download COMUNICACION.pdf Other Download REQUISICION DE COMPRA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD D COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PLIEGO Materiales de limpieza.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1935008 31/03/2026 10:17 2,036,975 Dominican Pesos Active           Final Report: 31/03/2026 10:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Distribuidora Comercial Familia FF, SRL 2,036,975 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 1,854,545.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO PLASTICOS #3 3 CAJ 6,300 18,900.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO PLASTICOS #10 10 CAJ 5,800 58,000.00           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO PLASTICOS #7 10 CAJ 5,800 58,000.00           4 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 AMBIENTADORES 150 UD 250 37,500.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO DE 2 GALONES 600 UD 250 150,000.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 600 UD 245 147,000.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA EN PASTA CAJAS 10 UD 1,700 17,000.00           8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIMPIOR 10 CAJ 1,700 17,000.00           9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE 350 UD 345 120,750.00           10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ACE 80 UD 1,590 127,200.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO FALDO 40 PAQ 2,900 116,000.00         12 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBO GRANDE 10 UD 1,750 17,500.00         13 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBO PEQUEÑOS 25 UD 4,460 111,500.00           14 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ARISOLIN DE LIMPIAR 50 UD 245 12,250.00           15 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 GUANTE DE LIMPIEZA 200 UD 200 40,000.00           16 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLON CAJAS DE 12 15 CAJ 2,600 39,000.00           17 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 PIEDRA DE OLOR PARA BAÑOS 120 UD 45 5,400.00           18 47121812 - Raspadores de (...)47121812 - Raspadores de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 400 UD 13 5,200.00           19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BAYGON 15 CAJ 4,200 63,000.00           20 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLITA DE LIMPIEZA 100 UD 90 9,000.00           21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLA DE INODORO 80 UD 135 10,800.00           22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA ROJA GRANDE PAQ DE 100 30 PAQ 1,550 46,500.00           23 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA MEDIANA PAQ DE 30 30 PAQ 950 28,500.00           24 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA NEGRA GRANDE 20 PAQ 1,350 27,000.00           25 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 PALITA DE RECOGER BASURA 100 UD 450 45,000.00           26 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BOMBITA DE INODORO 75 UD 265 19,875.00           27 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO HIGIENICO LLANOS 10 PAQ 410 4,100.00           28 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES 3 CAJ 990 2,970.00           29 52151703 - Tenedores para(...)52151703 - Tenedores para uso doméstico 2.3.9.5.01 CAJAS DE CUCHARAS PLASTICAS 5 CAJ 3,400 17,000.00           30 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS REDONDO HONDO 3 PAQ 950 2,850.00           31 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO DE CUABA 300 UD 275 82,500.00           32 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE 500 30 PAQ 2,600 78,000.00           33 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 ACIDO MURATICO 25 GAL 2,900 72,500.00           34 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA NORMAL FALDOS 30 PAQ 360 10,800.00           35 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO REDONDO 10 PAQ 1,445 14,450.00           36 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 10 PAQ 950 9,500.00           37 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 LIMPIA CRISTAL 30 UD 350 10,500.00         38 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 ZAFACONES GRANDES 25 UD 4,100 102,500.00         39 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 ZAFACONES MEDIANOS 15 UD 3,000 45,000.00         40 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 ZAFACONES PEQUEÑOS 20 UD 2,700 54,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1935008 Informe final de la selección DO1.AWD.1935008 31/03/2026 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.764348 La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2026-0008 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo 31/03/2026 10:03 (UTC -4 hours) Detail