Contract Notice Detail
Summary Information

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206,360 Dominican Pesos
 
DGCN-DAF-CD-2026-0022 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/03/2026 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/03/2026 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
189,003.74 DOP
189,003.74 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01166,535.36  DOP
166,535.36  DOP
View
2.3.7.2.992,485.08  DOP
2,485.08  DOP
View
2.3.7.2.0319,983.30  DOP
19,983.30  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO189,003.74  DOPAbril2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2026EG1774379140230TzoZa1189,003.74  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/03/2026 14:44:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/03/2026 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA INICIO DE PROCESO MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TÉCNICA MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 1.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 2026.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Captura de pantalla 2026-03-24 132340.pngOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.193143024/03/2026 14:54189,003.73 Dominican Pesos
    Final Report:24/03/2026 14:54Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Lady Clean Solutions, SRL189,003.73 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Materiales Ferreteros Varios-
    
Subtotal
26,100.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LIMPIADOR CLORO EN POLVO 12UD2953,540.00
    
 
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABÓN LIQUIDO (LAVAMANOS) GL36UD2609,360.00
    
 
3
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03ALCOHOL ISOPROPILICO 70% GL24UD55013,200.00
1.2  
 Adquisición de productos de limpieza-
    
Subtotal
119,510.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
4
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DE LIMPIEZA (MICROFIBRA)60UD754,500.00
    
 
5
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE100UD252,500.00
    
 
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS CON BRILLO100UD404,000.00
    
 
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA12UD2252,700.00
    
 
8
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE N0. 3624UD3809,120.00
    
 
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO GL30GAL1354,050.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE BACTERIA Y VIRUS (AEROSOL 180Z)25GAL65016,250.00
    
 
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE PISOS GL36GAL43515,660.00
    
 
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABON EN PASTA LAVAPLATOS 425G /500G40GAL25010,000.00
    
 
13
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LIQUIDO (LAVAPLATOS)20GAL2254,500.00
    
 
14
47131826 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR ESPUMA EN AEROSOL 19 OZ36GAL35012,600.00
    
 
15
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01REMOVEDOR DE MANCHAS GL12GAL2402,880.00
    
 
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01DESODORANTE AROMATICA EN PASTILLA (PARA ORINALES) 150UD8512,750.00
    
 
17
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01MALLA AROMATICA PARA ORINALES50UD36018,000.00
1.3  
 Adquisición de productos de limpieza-
    
Subtotal
60,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
18
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AEROSOL 6.2 OZ PARA DISPENSADOR 50UD57528,750.00
    
 
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL 8 OZ75UD26019,500.00
    
 
20
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR PARA CARRO (PINITO)100UD12512,500.00
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TypeReferenceSubjectDate
24/03/2026 14:54 (UTC -4 hours)
Detail
24/03/2026 14:44 (UTC -4 hours)
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