Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
215,003.22 Dominican Pesos
Request Reference:
DIGECOG-DAF-CD-2026-0044
Request Name:
Servicio de reparación de cable para cabina de ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de reparación de cable para cabina de ascensor, solicitado por la División Administrativa de esta Institución
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15 days ago
(24/03/2026 12:02:28(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15 days ago
(24/03/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15 days ago
(24/03/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15 days ago
(24/03/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15 days ago
(24/03/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13 days ago
(26/03/2026 11:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13 days ago
(26/03/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(14/04/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
5 days left
(14/04/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,003.22
DOP
Budget Appropriation Value
215,003.22
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
215,003.22
DOP
215,003.22
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
215,003.22
DOP
Abril
2026
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2026
EG1774459878079pp4FS
1
215,003.22
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2026 11:52:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/03/2026 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Ficha Técnica servicio de reparación de cable de ascensor_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Solicitud de compra Servicios de reparacion de cable de para cabina de ascensor_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Acto Administrativo Servicio de reparación de cable para cabina de ascensor_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Certificado de Apopiación Servicio de reparación de cable para cabina ascensor_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1932028
25/03/2026 12:47
215,003.22 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/03/2026 12:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
DSETA GROUP, SRL
215,003.22 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Reparaciones y mantenimientos (Administrativo T1)
-
Subtotal
215,003.22
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101506 - Servicios de m
(...)
72101506 - Servicios de mantenimiento de elevadores.
2.2.7.2.06
Suministro, instalación y ajuste de cable para cabina de ascensor (ver ficha técnica).
1
UD
215,003.22
215,003.22
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1932028
Informe final de la selección DO1.AWD.1932028
25/03/2026 12:47
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.762199
La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CD-2026-0044 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental
25/03/2026 11:52
(UTC -4 hours)
Detail