Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	125,730 Dominican Pesos
Request Reference:	MERCADOM-DAF-CD-2026-0005
Request Name:	ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/03/2026 12:56:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/03/2026 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/03/2026 12:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/03/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/03/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/03/2026 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/03/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	24/03/2026 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/03/2026 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

120,549.58 DOP

Budget Appropriation Value

120,549.58 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	91,309.18 DOP	91,309.18 DOP	View
2.3.3.1.01	28,851.00 DOP	28,851.00 DOP	View
2.3.9.9.05	389.40 DOP	389.40 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA	120,549.58 DOP	Abril	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	EG1774969909822xR1qE	1	120,549.58 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/03/2026 13:41:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRAS ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION ADQ DE SUMINISTROS DE OFICINA.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1934526

30/03/2026 13:46

120,549.58 Dominican Pesos

Final Report:

30/03/2026 13:46

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Velez Import, SRL

120,549.58 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE OFICINA

Subtotal
125,730.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE

300

15,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRO RECORD

200

10,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR VERDE

100

2,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR AMARILLO

100

2,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADOR ROSADO

100

2,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ DE CARBON

CAJ

3,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE BLANCO NO10 500/1

CAJ

750

3,750.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

FOLDER TIPO CARPETA VERDE 81/2X14 PANDAFLEX

CAJ

970

4,850.00

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 81/2X11

150

195

29,250.00

44121619 - Tajalápices ma(...)

2.3.9.2.01

SACA PUNTA METALICO

300.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA

250.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

BANDEJA DE METAL DE ESCRITORIO

470

4,700.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER TIPO 81/2X11

CAJ

230

4,600.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA

80.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

LAPICERO AZUL 12/1

CAJ

3,900.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

RESMA DE PAPEL 81/2X14

280

14,000.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5X8

1,500.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 81/2X11

1,750.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA CLIP

800.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORA STP

140

7,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR AZUL

100

2,000.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR NEGRO

100

2,000.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLA ANGLOERADORA DE MADERA 81/2X11

1,600.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ

250.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

POST IT 3X3

PAQ

110

5,500.00

44121628 - Contenedores o(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ

1,200.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

REGLAS PLASTICAS

450.00

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLA ANGLOMERARADA DE MADERA 81/2X14

100

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1934526	Informe final de la selección DO1.AWD.1934526	30/03/2026 13:46 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.764061	La lista de oferentes del proceso MERCADOM-DAF-CD-2026-0005 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	30/03/2026 13:41 (UTC -4 hours)	Detail